宣城市福彩中心2021年度单位决算-宣城市民政局

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索引号：	11341700003244799H/202209-00052	组配分类：	本部门决算
发布机构：	宣城市民政局	主题分类：	民政、扶贫、救灾
名称：	宣城市福彩中心2021年度单位决算	文号：	无
发布日期：	2022-09-26

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组配分类：	本部门决算
发布机构：	宣城市民政局
主题分类：	民政、扶贫、救灾
名称：	宣城市福彩中心2021年度单位决算
文号：	无
发布日期：	2022-09-26

宣城市福彩中心2021年度单位决算

发布时间：2022-09-26 11:05 来源：市民政局浏览次数：字体：[大中小]

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宣城市福彩中心2021年度单位决算

2022年09月

第一部分宣城市福彩中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分宣城市福彩中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分宣城市福彩中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明第四部分名词解释

第一部分宣城市福彩中心概况

一、主要职责

宣城市福利彩票发行中心是隶属于宣城市民政局的自收自支事业单位，业务上接受安徽省福利彩票发行中心的指导。主要职责是按照《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》及财政部、民政部相关文件规定，组织全市福利彩票的发行销售，管理全市福利彩票销售场所，筹集福利彩票公益金，发展社会福利事业。具体工作职责为：

(一)负责对全市福利彩票市场进行调查和预测，制定全市福利彩票的销售规划、管理制度等；

(二)负责全市福利彩票的销售渠道建设；

(三)负责组织管理全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作；

(四)依照《彩票机构财务管理办法》及《彩票发行销售管理办法》规定，提取、管理及上缴各类福彩发行资金，确保资金安全。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市福彩中心2021年度单位决算

仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市福利彩票发行中心

第二部分

单位：宣城市福彩中心

宣城市福彩中心2021年度单位决算表

收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	546.68	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	546.68
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	546.68	本年支出合计	61	546.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	546.68	总计	65	546.68

单位：宣城市福彩中心

单位公开表二:

收入决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	546.68	546.68
229			其他支出	546.68	546.68
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.38	0.38
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.38	0.38
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	546.31	546.31
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	472.91	472.91
229	08	08	彩票市场调控资金支出	73.4	73.4

单位：宣城市福彩中心

单位公开表三:

支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	546.68	61.75	484.94
229			其他支出	546.68	61.75	484.94
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.38		0.38
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.38		0.38
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	546.31	61.75	484.56
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	472.91	61.75	411.16
229	08	08	彩票市场调控资金支出	73.4		73.4

单位：宣城市福彩中心

单位公开表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	行次	1	栏次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	546.68	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	546.68		546.68
本年收入合计	24	546.68	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	546.68		546.68
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	546.68	总计	58	546.68		546.68

单位：宣城市福彩中心

单位公开表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

宣城市福彩中心没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

单位：宣城市福彩中心

单位公开表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

宣城市福彩中心没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

单位：宣城市福彩中心

单位公开表七:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				546.68	61.75	484.94	546.68	61.75	484.94
229			其他支出				546.68	61.75	484.94	546.68	61.75	484.94
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				0.38		0.38	0.38		0.38
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				0.38		0.38	0.38		0.38
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出				546.31	61.75	484.56	546.31	61.75	484.56
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出				472.91	61.75	411.16	472.91	61.75	411.16
229	08	08	彩票市场调控资金支出				73.4		73.4	73.4		73.4

单位：宣城市福彩中心

单位公开表八:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

宣城市福彩中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分宣城市福彩中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计546.68万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计546.68万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比，收、支总计各减少 281.81万元，下降34.01%，主要原因：视频票全国范围内暂停上市，快3游戏退出市场。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计546.68万元，其中：财政拨款收入 546.68万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计546.68万元，其中：基本支出 61.75万元，占11.30%；项目支出484.94万元，占88.71%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计546.68万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计546.68万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少 281.81万元，下降34.01%，主要原因：视频票全国范围内暂停上市，快3游戏退出市场。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出的0.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因：宣城市福利彩票发行中心无一般公共预算财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因：宣城市福利彩票发行中心无一般公共预算财政拨款支出。其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出0万元，占0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：无；公用经费0万元，主要包括：无。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入546.68万元，本年支出546.68万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项) 。年初预算为3.67万元，支出决算为0.38 万元，完成年初预算的10.35%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情及政策调控影响，中福在线及快开玩法逐步退出销售市场，收入与支出相应减少。

2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出 (款)福利彩票销售机构的业务费支出(项) 。年初预算为724.26万元，支出决算为472.91万元，完成年初预算的 65.30%，决算数小于预算数的主要原因是在严格执行预算的同时，受新冠疫情及政策调控影响，中福在线及快开玩法逐步退出销售市场，收入与支出相应减少。

3.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出 (款)彩票市场调控资金支出(项) 。年初预算为0万元，支出决算为73.4万元，决算数大于预算数的主要原因是市场调控资金为预算外资金，拨付资金主要用于站点建设及即开票营销促销活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市福彩中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2021年度，宣城市福彩中心机关运行经费支出0万元，

比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市福利彩票发行中心本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

2021年度，宣城市福彩中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市福彩中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台 (套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金 484.94万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，一是项目立项依据充分、合理，项目完成后带来了良好的经济效益及社会效益；二是项目预算编制程序合规，预算绩效管理工作自下而上汇总后由部门统一审核，对于我中心三重一大项目均由主管部门党组会统一决策；三是与项目直接相关的业务管理制度健全且可操作性强，在预算执行过程中高度整合中心现有资源及现有机构能力，节省政府支出，达到了节约、高效的支出目标；四是财务管理制度的健全性和有效性良好，建立健全中心内部控制管理制度、资产管理制度、专项资金管理办法等；五是明确项目部门职责，从数量、质量、时效等的产出指标进行细化，用以反应项目产生的直接收益及对社会发展所带来的直接或间接影响，结合各项指标数据分析有效提升了我市310家福彩代销网点服务形象，站点代销员福彩业务知识及营销技能得到提升，通过各项营销活动及公益活动的开展营造了我市良好的福彩销售氛围，宣传了福彩公益慈善形象；六是编制满意度指标了解服务对象对项目实施效果的满意程度，满意程度良好。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，良好，我中心严格按照年初设定的绩效目标开展各项福利彩票销售管理工作，达到预期绩效目标。1、基层福利彩票代销网点可持续健康发展，确保我市福利彩票销售管理工作安全平稳运行，有效规范我市彩票市场销售秩序； 2、通过筹集福彩公益金，开展各项公益活动，对我市扶老、助残、救孤、济困等事业产生积极影响，进一步深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市福彩中心在2021年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为411.54万元，执行数为411.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金实行专款专用，每月按时发放，确保福彩销售工作的顺利开展；二是加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、挪用现象发生，提高资金使用效益；三是认真贯彻落实“安全运行、健康发展”的工作方针，项目的实施保证了福利彩票业务工作的正常开展，提高了福利彩票的销量，为国家筹集更多的彩票公益金。发现的主要问题及原因：基本根据年初预算绩效实行，但部分指标执行率较低。下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标；二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率；三是增强中心干部职工的责任意识、风险意识、安全意识；四是继续做好对县级福彩管理站的业务指导及协调工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称	日常工作经费
主管部门	宣城市民政局			实施单位	宣城市福利彩票发行中心
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	预算执行率 (B/A)	得分

			年度资金总额：	408.45	411.54	411.54		10.0	100.0		10.0
			其中：本年财政拨款	408.45	411.54	411.54		10.0	100.0		10.0
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	目标1：支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展。目标2：确保彩票市场安全平稳运行，有效规范彩票市场秩序。目标3：深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力。目标4：体现国家彩票政策导向，长期保障福利彩票事业平稳发展。目标5：通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。					基本达成年初预算目标，全市福彩销售工作安全平稳运行，各票种销量稳中有升，全市310家福彩代销网点形象建设工作得到提升，代销网点销售员业务水平得到提升。同时，为践行福彩扶老、助残、救孤、济困的发行宗旨，我市开展多次公益活动，深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力，树立福彩公益慈善形象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售额			≥上年销售额 70%	≥上年销售额 70%	10.0	10.0
			投注终端数量			≥上年数量 80%	≥上年数量 80%	10.0	10.0
			彩票销售网点数量			≥上年数量 80%	≥上年数量 80%	5.0	5.0
		质量指标	销售安全事故发生率			≤0.1%	≤0.1%	10.0	10.0
			经费支出合规率			100.0%	100.0%	5.0	5.0
		时效指标	项目完成时效性			按照工作计划年底前及时完成	按照工作计划年底前及时完成	5.0	5.0
		成本指标	项目总成本			严格控制在预算数内	严格控制在预算数内	5.0	5.0
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量			≥上年筹集量 70%	≥上年筹集量 70%	10.0	10.0
		社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度			逐步提升	逐步提升	10.0	10.0
		生态效益指标	本指标不适用			本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对福利彩票销售机构持续正常运营影响程度			影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民、销售网点对福彩销售机构满意度			≥90%	≥90%	10.0	10.0
总分								100.0	100.0
注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60- 0%合理填写完成比例。

市场调控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为73.4万元，执行数为73.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：今年，我中心始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，高擎公益旗帜，聚焦市场销售，突出规范管理，强化基础建设，潜心谋划业务创新，主动作为破解难题，全力推动我市福彩事业保持健康有序发展。2021年，我市共销售各类福利彩票.51亿元，其中电脑票销量2.12亿元，即开票销量0.39万元，彩票销售网点310个，全年未发生销售安全事故。有效地完成了年初下达的绩效目标，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：项目按期完成进度稍有滞后。下一步改进措施：在今后的工作中我中心将加快财政支出进度，提高资金使用绩效，按照全过程预算绩效管理要求,以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，从绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等方面来确保彩票市场调控资金的合理使用，按期完成年初绩效目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称		彩票市场调控资金
主管部门		宣城市民政局			实施单位	宣城市福利彩票发行中心
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	0.0	73.4	73.4		10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款
		上年结转资金
		其他资金	0.0	73.4	73.4		10.0	100.0%	10.0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：销售网点能力提升目标2：彩票公益形象宣传目标3：即开票品牌建设目标4：即开票市场渠道开发				基本达成年初预算目标，全市310家福彩代销网点形象建设工作得到提升，有效宣传了福彩 “扶老、助残、救孤、济困“的发行宗旨，即开票销量得到大幅提升。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额的70%	≥上年销售额的70%	10.0	10.0
			投注终端数量	≥上年数量的 80%	≥上年数量的 80%	5.0	5.0
			彩票销售网点数量	≥上年数量的 80%	≥上年数量的 80%	5.0	5.0
			彩票品种数量	[4,5]	[4,5]	5.0	5.0
		质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1%	≤0.1%	5.0	5.0
			项目按期完成率	≥90%	≥73%	10.0	10.0
			项目验收合格率	≥90%	≥90%	5.0	5.0
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100.0%	100.0%	5.0	5.0
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 70%	≥上年筹集量 70%	10.0	10.0
			彩票公益属性及社会责任宣传力度	逐步提升	逐步提升	10.0	10.0
			有效维护市场秩序	开展彩票市场日常监管，有效查出违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况	开展彩票市场日常监管，有效查出违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况	5.0	5.0
			购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	5.0	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民、销售网点对福彩销售机构满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0
总分						100.0	100.0
注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60- 0%合理填写完成比例。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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宣城市福彩中心2021决算公开总报告.PDF【200.09 KB】预览