目     录

第一部分 宣城市退役军人事务局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 宣城市退役军人事务局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市退役军人事务局概况

一、主要职责

贯彻执行国家退役军人相关工作政策并组织实施。建立 健全退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属 服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职

业。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市退役军人事务局2021年度部 门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比

较，增加0户，原因：无增减变化。

纳入宣城市退役军人事务局2021年度部门决算编制范围

的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分

部门：宣城市退役军人事务局

宣城市退役军人事务局2021年度部

门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入决算表

部门：宣城市退役军人事务局

部门公开表二:

单位：万元

支出决算表

部门：宣城市退役军人事务局

部门公开表三:

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市退役军人事务局

部门公开表四:

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市退役军人事务局

部门公开表五:

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市退役军人事务局

部门公开表六:

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市退役军人事务局

部门公开表七:

单位：万元

宣城市退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市退役军人事务局

部门公开表八:

单位：万元

宣城市退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市退役军人事务局2021年度部

门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2137.44万元（含使用非财政拨款结 转结余、年初结转和结余）、支出总计2137.44万元（含结  余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各 减少533.36万元，下降19.97%，主要原因： 一是社保接续拨 款减少；二是军转干部困难生活补助经费减少；三是结转结

余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1594.29万元，其中：财政拨款收入 1594.29万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%； 事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属

单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2137.44万元，其中：基本支出

521.19万元，占24.38%；项目支出1616.25万元，占

75.62%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2137.44万元（含年初财政 拨款结转结余），支出总计2137.44万元（含年末财政拨款  结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少 533.36万元，下降19.97%，主要原因： 一是社保接续拨款减 少；二是军转干部困难生活补助经费减少；三是结转结余减

少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2137.44万元，占 本年支出的100.00%。与2020年相比， 一般公共预算财政拨  款支出增加188.71万元，增长9.68%。主要原因： 一是光荣  院开展疗养增加了疗养支出；二是做实职业年金缴费、在职 人员增加，追加人员经费；三是军队离退休人员去世追加了

离退休人员丧葬补助费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2137.44万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2108.14万

元，占98.63%；卫生健康（类）支出22.68万元，占1.06%；

住房保障（类）支出6.62万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

380.94万元，支出决算为2137.44万元，完成年初预算的

561.10%。决算数大于预算数的主要原因： 一是光荣院开展  疗养增加了疗养支出；二是做实职业年金缴费、在职人员增 加，追加人员经费；三是军队离退休人员去世追加了离退休 人员丧葬补助费。其中：基本支出521.19万元，占24.38%；

项目支出1616.25万元，占75.62%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为

45.6万元，决算数大于预算数的主要原因是军队离退休人员去世追加了离退休人员丧葬补助费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市直单位机关事业单位改革后退休人员增补养老金部分。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为67.27万元，决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金缴费。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出 （项） 。年初预算为0万元，支出决算为329.6万元，决算数 大于预算数的主要原因是下达了省级优抚安置经费和中央优 抚事业单位补助资金。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为236.81万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了优抚对象抚恤及优抚对象医疗保障经和市光荣院短期疗养工作经费。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理 教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.63万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了退役安置补助经费和军队转业干部补助经费。

7.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部 安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了军队转业干部补助经费和退役士兵社保接续资金。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为663.64万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了企业军转干部生活困 难补助经费和军转干部人员经费。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为400.81万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了新进人员经费和目标考核奖励。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥

军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.22万元,决算数大于预算数的主要原因是追加双拥慰问经费、驻宣部队未就业随军家属生活补助和双拥创建工作经费。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.82万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨了部门预算项目经费。

12.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.68万元，决 算数大于预算数的主要原因是下拨了优抚对象医疗保障经

费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金   （项）。年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出521.19万元，其中：人员经费491.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费29.28万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出 。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没 有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排

的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市退役军人事务局机关运行经费支出 29.28万元，比2020年减少0.1万元，下降0.34%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市退役军人事务局政府采购支出总额  24.68万元，其中：政府采购货物支出24.68万元、政府采购 工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合 同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市退役军人事务局共有车辆 1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金1616.26万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好；市退役军人事务局制定了宣城市退役军人事务局财务管理制度，严格执行各项财务流程，推进了单位财务工作制度化、规范化、程序化，保障了单位财务经济活动合法合规；各项目均实现了预期绩效目标，通过项目实施，维护了退役军人的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，着力推动了退役军人工作全面发展，为经济社会持续健康发展、社会大局稳定做出了积极贡献。组织对“退役军人服务管理项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金67万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目立项依据充分，符合国家有关退役军人政策，立项程序规范;绩效目标设置科学、合理、细化;预算编制科学规范，预算执行总体较好，实现了预期绩效目标;绩效评价综合得分100分，评价等级为“优”。通过项目实施，做好了医疗保障工作、军转干部安置和退役士兵安置工作和军队移交政府的离退休人员离休费和补助发放等工作。有效落实了退役军人待遇保障，彰显了党和政府对退役军人的关心和爱护，有效推进了全社会营造优待退役军人氛围，实现了预期绩效目标。组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果 显示，整体自评得分100分，评价等级为“优”。从评价来  看，部门整体绩效目标设置合理、清晰、可衡量;部门整体支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好，保障了部门正常运转和事业发展需要;绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。一年来，市退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近 平总书记关于退役军人工作重要论述精神，全面落实市委市 政府和省退役军人事务厅各项决策部署，年度总体目标全面完成，退役军人工作制度机制不断完善、安置就业不断推进、拥军优抚持续深化;积极协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，着力推动退役军人工作全面发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市退役军人事务局在2021年度部门决算中反映8个

项目绩效自评结果。退役军人服务管理项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为67万元，执行数为60.82万元，完成预算的90.78%。项目绩效目标完成情况：2021年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量;支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。完成退役军人服务管理工作，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：1.绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；2.绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

退役军人事务应急管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量;支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。保持全市退役军人事务领域平安稳定，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。我局将继续做好退役军人事务领域平安稳定工作，及时处理退役军人事务领域重大突发事件的信访应急工作和重点群体工作专班的沟通联络；组织专题工作调研；矛盾纠纷调处,越级反映诉求、劝返、接回等工作。发现的主要问题及原因：1.绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；2.绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。 下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。