一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景。招商引资项目是一个长期项目，该项目是市领导批示的事项。2009年11月，我中心请示市政府每年安排200万元招商引资专项工作经费（宣招[2009]44号），市领导批示“同意先解决壹佰万元整，从2010年开始纳入预算”。自2013年起，市财政每年安排200万元作为招商引资专项工作经费。项目经费主要用来保障招商活动的正常运行，以招商引资推动我市经济高质量发展。

2.项目预算。该项目资金年初预算220万元，全部为市财政资金，2021年实际支出197.3万元，预算执行率89.68%。招商引资绩效稳步提高，较好地完成年度任务，对全市经济社会发展起到了积极促进作用。

3.项目计划实施内容。该项目是一个长期项目，项目立项时间是2021年1月1日，项目周期是2021年1月1日-2021年12月31日，主要是用于招商引资工作中的差旅费、招商接待费、会议费、培训费、宣传推介等相关费用支出，以保障招商引资活动的正常开展。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标。招商引资绩效稳步提高，实现全市招商引资重大招商项目新突破，宣城知名度进一步提升，为宣城市经济社会发展做出新贡献。

2.年度目标。2021年，新建10亿元以上项目22个，亿元以上项目到位长三角资金增长10%，招商引资绩效稳步提高，宣城知名度进一步提升，为宣城市经济社会发展做出新贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的。提高项目资金使用效率，促进项目各项工

作达到预期效果。

2.评价对象与范围。2021年度招商引资专项经费使用

情况和绩效目标完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

1.评价原则。全面评价原则，对2021年度所有项目支出(包括上级转移支付安排的项目)开展绩效自评，确保项目支出绩效自评全覆盖;客观真实原则，遵循实事求是，确保数据准确、结果客观。

2.评价指标体系。见附件。                         3.评价方法。本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评

相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，系统科学的反映综合绩效情况。

4.评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据财政局相关文件要求，制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下: 1. 核实数据。对2021年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门项目支出情况进行比较分析。2.发放调查问卷。在部门网站向服务对象进行满意度调查。3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评得分94.5分，评价等级为优，评价结果显示2021年市招商合作中心招商引资专项绩效目标全部完成，项目实施效果好。具体评价详见附件自评表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。认真贯彻落实省、市工作会议精神，围绕年初工作部署，进一步强化领导、明确责任、创新举措，确保全面完成省市下达各项目标任务。

（二）项目过程情况。2021年招商引资成绩突出，全市新签亿元以上项目553个。其中，1-5亿元项目485个，5-10亿元项目37个，10亿元以上项目31个。新开工亿元以上项目526个、新竣工项目448个、新投产项目394个，分别增长11.9%、5.2%、9.1%；竣工、投产项目形成固定资产投资383.6亿元，同比增长32.2%。

（三）项目产出情况。2021年印制招商投资指南5000册，接待客商1297人次,召开5场专场推介会场次，编制我市“2+8”主导产业链招商地图；因受疫情影响，招商引资专题培训班和“十四五”招商规划编制没有按期完成。

（四）项目效益情况。2021年我市利用省外资金综合考核在全省获得A等次，处在全省第五位，达到进入全省前八位的目标。全市亿元以上项目实际到位省外资金1101.2亿元，与合肥、芜湖、滁州、马鞍山、蚌埠等5市共同跻身全省“千亿元俱乐部”。

五、主要经验及做法

一是精准发力推动产业聚集。围绕《宣城市产业链链长制实施意见》制定《宣城市产业链招商引资工作方案》，聚焦汽车零部件、新能源等“2+8”特色产业，建立以市领导担任产业链链长为主导，产业集群群长、产业联盟盟长协同推进的“三长”工作机制，提高主导产业契合度。   

二是精耕细作夯实招商基础。结合全市产业基础、资源优势，编制招商引资“十四五”规划。梳理全市十大特色产业发展现状，委托深圳前瞻产业研究院编制十大特色产业链招商地图，确定目标企业1084家、重点企业203家，绘制精准招商“路线图”。

三是多维联动拓展推介渠道。分发挥企业家资源优势，加强互动交流，促进合作共赢。依托异地商协会重要活动节点，全市举办大型产业推介活动4次，借助“文房四宝旅游节”平台，常态化举办文旅专场招商推介会，提升宣城知名度和美誉度。

四是常态长效优化营商环境。建立《按季评价帮办服务情况制度》等制度10项。结合配合市纪委开展“访千企 解难题 促发展”行动，走访经开区企业20余家。中心领导班子认真落实走访招商引资企业制度，每月至少走访一家招商引资企业，积极帮助企业协调解决生产经营困难，优化营商环境。

六、存在问题及原因分析

一是部分绩效指标完成度不够。数量指标、质量指标和时效指标中的部分三级指标没有完成年初指标值，主要是因为受疫情影响，招商引资专题培训班屡次延期，导致2021年12月31日前没有按期举办。

二是部分经费支出及时性不够。“十四五”招商规划编制费用年初预算为28万元，截止2021年12月31日，仅支付第一期费用5.1万元。主要原因是受疫情影响，十四五”招商规划没有按期验收，中心也没有按合同规定阶段进行报销支付。

七、有关建议

一是提高预算编制水平。分析近几年预算支出结构情况，合理调整预算经济科目额度，遵循量入为出、收支平衡的原则，采取有效程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不重。  

二是加大预算绩效管理宣传。组织中心各科室学习预算绩效管理相关知识，宣传中心项目绩效指标，对项目进行评价分析，实现项目绩效，从而提高财政支出的运行效率。

 

附件：1.评价指标体系

      2.项目支出绩效自评表

附件1

宣城市招商合作服务中心预算绩效管理

指标体系

 

项目绩效指标 

一级指标   二级指标     三级指标 

产出指标  数量指标    印制招商投资指南册数

接待客商人次

召开专场推介会场次

举办招商业务培训班场次

编制产业链招商地图

编制“十四五”招商规划

产出指标  质量指标   印制的招商投资指南质量合格率                   编制“十四五”招商规划验收通过率编制产业链招商地图验收通过率  

产出指标  时效指标   招商业务培训会举办的及时性

产业链招商地图编制的及时性

“十四五”招商规划编制的及时性成本指标     总成本控制率

编制产业链招商地图费用

编制“十四五”招商规划费用

 

一级指标   二级指标          三级指标

效益指标 经济效益指标    省外投资亿元以上项目到位资金数

新建10亿元以上省外投资项目数

效益指标   社会效益指标    本市新增就业岗位促进度

效益指标  可持续影响指标   营商环境促进程度

满意度指标 服务对象满意度指标   投资企业满意度

附件2

 

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			招商引资
主管部门			宣城市招商合作服务中心			实施单位	宣城市招商合作服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	200	220	197.3		10	89.68%	9.5
			其中：本年财政拨款	200	220	197.3		-	89.68%	-
			上年结转资金	0	0			-		-
			其他资金	0	0			-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	省对市考核进入全省前八位，新建10亿元以上项目20个，招商引资绩效稳步提高,召开专场推介会，提高宣城知名度					省对市考核进入全省第五位，新建10亿元以上项目22个，招商引资绩效稳步提高,召开5场专场推介会，提高宣城知名度
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 （54分)	数量指标	印制招商投资指南册数		5000册	5000册	3	3
			接待客商人次		1000人次	1297人次	3	3
			召开专场推介会场次		5场次	5场次	3	3
			举办招商业务培训班场次		1场次	80%	3	2.4	因疫情影响，培训班屡次延期，最后在2022年2月举办
			编制产业链招商地图		1个	1个	3	3
			编制“十四五”招商规划		1个	70%	3	2.1	因疫情影响，年底已完成初稿和调研工作，2021年1月通过会议验收
		质量指标	印制的招商投资指南质量合格率		100%	100%	5	5
			编制“十四五”招商规划验收通过率		100%	70%	5	3.5	因疫情影响，年底已完成初稿和调研工作，2021年1月通过会议验收
			编制产业链招商地图验收通过率		100%	100%	5	5
		时效指标	招商业务培训会举办的及时性		12月31日前	80%	4	3.2	因疫情影响，培训班屡次延期，最后在2022年2月举办
			产业链招商地图编制的及时性		9月30日前	100%	4	4
			“十四五”招商规划编制的及时性		12月31日前	70%	4	2.8	因疫情影响，年底已完成初稿和调研工作，2021年1月通过会议验收
		成本指标	总成本控制率		100%	100%	3	3
			编制产业链招商地图费用		70万	69.5万	3	3
			编制“十四五”招商规划费用		28万	5.1万	3	3	支付前期费部分用，规划编制总成本为25.5万元
	效 益 指 标 (26分)	经济效益 指标	引进省外投资亿元以上项目到位资金数		1000亿元	1101.2亿元	6	6
			新建10亿元以上省外投资项目数		20个	22个	6	6
		社会效益 指标	本市新增就业岗位促进度		明显	明显	7	7
		可持续影 响指标	营商环境促进程度		明显	明显	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	投资企业满意度		90%	》90%	10	10
总分							100	94.5
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。