宣城市交通运输局廉政风险防控工作任务分解表-宣城市交通运输局

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索引号：	11341700003245054D/202212-00030	组配分类：	权责清单和动态调整情况
发布机构：	宣城市交通运输局	主题分类：	综合政务
名称：	宣城市交通运输局廉政风险防控工作任务分解表	文号：	无
发布日期：	2022-12-01

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组配分类：	权责清单和动态调整情况
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名称：	宣城市交通运输局廉政风险防控工作任务分解表
文号：	无
发布日期：	2022-12-01

宣城市交通运输局廉政风险防控工作任务分解表

发布时间：2022-12-01 09:26 来源：宣城市交通运输局浏览次数：字体：[大中小]

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宣城市交通运输局廉政风险防控工作任务分解表

序号	行政职能	运行环节	廉政风险点	风险等级	防控措施	领导责任人	直接责任人
1	后勤	办公用品采购	办公用品采购	低级	1.申请部门将经分管领导批准后的办公用品申请表及依据文件报局办公室统一采购; 2.局办公室结合《宣城市市本级行政单位通用办公设备家具配置标准《试行》》按程序进行采购; 3.一批次维修，购买（更换)10000 元以上用品，须经局党组会议研究同意; 4.起过2万元的物品采购、工程项目建设，帮扶资金等费用支出需附依据文件或合同等材料。	办公室负责人	办公室负责人
2	财务管理	财务审核	会计制度执行不严格，存在监督审核不到位的风险	中级	1.强化责任意识，不断更新和掌握新的财政法规知识，加强财政资金管理制度建议。	财审室负责人	经办人
3	专业技术资格初审	资格初审	不按规定严格审查，人为降低标准	低级	1.对上报单位及经办人员提要求，严格按照政策办理。	人事科负责人	经办人