宣城市福彩中心日常工作经费项目支出2021年部门绩效评价报告
项目名称：日常工作经费
项目单位：宣城市福彩中心
主管部门：宣城市民政局
2022年 5月8日
项目支出部门绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况。
2021 年宣城市福彩中心年初下达日常工作经费项目支出 年初预算金额为 408.45 万元，全年预算数为 411.54 万元， 实际支出数为 411.54 万元，资金安排均为政府性基金。
(二)项目绩效目标。
福彩中心拟通过该项项目支出，逐步提高我市福利彩票 代销网点销售环境及服务质量， 为全市彩民提供了更好的购 彩氛围，顺利完成 2021 年度我市福利彩票销售任务，从而 为全市人民筹集更多的公益金， 为我市福利公益事业的发展 提供坚实的基础。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
评价对象： 2021 年下达日常工作经费
评价范围：决策情况、过程情况、产出情况、效益情况。 重点评价 2021 年下达日常工作经费投入使用情况。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价 方法、评价标准等。
1、评价原则
(1) 科学规范原则。绩效评价严格执行规定程序，采取 定量和定性分析相结合的方案。
(2) 公开透明原则。绩效评价符合真实、客观、公正的 要求，依法公开并接受监督。
(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及产出绩效 进行跟踪问效， 评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间 的对应关系。
(4) 重点突出原则。在多角度、全方位把握的基础上， 注重项目实施过程的特殊性， 筛选出最能突出检查监督特点 的绩效因素。
2、评价指标体系
根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》的 精神和要求， 结合项目特点和主要工作目标编制， 采取定性 与定量相结合的方式， 从项目的投入、过程、产出、效益等 四个方面对绩效目标进行分析， 客观、公正、科学地评价资 金使用效益与效率。本项目评价指标体系分为一级指标、二 级指标、三级指标和指标解释。
3、评价方法
本次评价采用目标比较法、定性与定量结合法进行。
4、评价标准
自评得分 90 分以上为优；
自评得分 80 分以上为良；
自评得分 60 分以上为中；
自评得分 60 分以下为差；
(三)绩效评价工作过程。
一是制定评价细则；
二是启动绩效评价；
三是收集评价资料；
四是对照细则开展评分
三、综合评价情况及评价结论
1、根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》 精神和要求，完成上级下达我市的全部目标任务。
2、预算项目主要用于全市福利彩票销售、管理工作， 确保投注机维修服务保障工作支出。项目根据相关规定和文 件精神， 我们认真做好相关资金的统筹安排工作， 确保资金 使用准确无误。项目资金实行专款专用， 每月按时发放， 确 保福彩销售工作的顺利开展。加强对资金使用情况的管理和 检查， 杜绝挤占、挪用现象发生， 提高资金使用效益。宣城 市福彩中心认真贯彻落实“安全运行、健康发展”的工作方 针， 项目的实施保证了福利彩票业务工作的正常开展， 提高 了福利彩票的销量， 为国家筹集更多的彩票公益金， 综合自
评分 100 分，绩效评价等次为优。
四、绩效评价指标分析 1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标
电脑票、即开票销售额≧上年销售额 70%， (2) 投注终 端数量≧上年数量 80%， (3) 彩票销售网点数量≧上年数量 80%；截至 2021 年底，三项数量指标值均已达到，实际完成 率 100%。自评分 25 分。
(2)质量指标
截至 2021 年底，我市福利彩票发行工作安全平稳运行，全年无销售安全事故发生， 销售安全事故发生率≦0.1%。自 评分 10 分。2021 年，我市中心所有经费支出均严格按照各 项财务政策及上级主管部门要求支出，经费支出合规律 100%。 自评分 5 分。
(3)时效指标
所有项目支出均按照年初工作计划年底前及时完成，完 成率 100%，自评分 5 分。
(4)项目总成本
结合年初预算工作，各项项目支出严格根据年初预算计 划安排开支， 全年项目总成本严格控制在预算数内， 完成率 100%，自评分 5 分。
2.效益指标完成情况分析。
电脑票、即开票筹集彩票公益金≧上年筹集量 70%；完 成下达的质量指标值；全年开展各项公益活动，深化福彩公 益文化宣传， 提高阳光福彩品牌影响力， 树立福彩公益慈善 形象， 保障福利彩票公益事业可持续发展。该指标自评得 30 分。
3.满意度指标完成情况分析。
彩民、销售网点满意度≧90%； 已完成年度服务对象满
意度指标值，该指标自评得 10 分。
五、主要经验及做法
一是强化预算管理，提高预算执行水平。按照总额控制、 从严从紧的原则， 强化预算管理， 严禁无预算、超预算支出， 完善预算执行管理办法， 增加预算执行的严肃性， 提高预算执行的准确率。项目支出均按照批准的项目和用途执行， 无 擅自改变项目内容， 及扩大支出范围现象。无自行调整项目 支出预算问题， 所有项目支出均合法合规。 二是坚持厉行节 约，严控机构运行成本。加强内部管理，大力降低办公费、 水电费、公务接待费、通信费， 差旅费， 进一步挖掘节支降 耗潜力。所有经费支出，均按财务相关规定程序办理。
六、存在问题及原因分析：无
七、有关建议：无
项目支出绩效自评表
(2021 年度)
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项目名称
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日常工作经费
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主管部门
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宣城市民政局
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实施单位
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宣城市福利彩票发行中心
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项目资金(万元)
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年初预 算数
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全年预
算数
(A)
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全年执行数(B)
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分值
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预算执
行率
(B/A)
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得分
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年度资金总 额：
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408.45
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411.54
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411.54
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10
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100
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10
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其中：本年财 政拨款
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408.45
|
411.54
|
411.54
|
10
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100
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10
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上年结转资 金
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其他资金
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年度
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年初设定目标
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全年实际完成情况
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总体
目标
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目标 1：支持基层福利彩票销售网点可持 续健康发展。 目
标 2：确保彩票市场安全平稳运行， 有效规 范彩票市场秩序。
目标 3：深化福彩公益文化宣传， 提高阳光 福彩品牌影响力。
目标 4：体现国家彩票政策导向， 长期保障 福利彩票事业平稳发展。
目标 5：通过筹集福彩公益金对扶老、助残、 救孤、济困事业产生积极影响。
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基本达成年初预算目标，全市福彩销售 工作安全平稳运行，各票种销量稳中有升， 全市 310 家福彩代销网点形象建设工作得到 提升，代销网点销售员业务水平得到提升。 同时，为践行福彩扶老、助残、救孤、济困 的发行宗旨，我市开展多次公益活动，深化 福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响 力，树立福彩公益慈善形象。
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绩效指标
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一 级 指 标
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二级 指标
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三级指标
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年度指标 值
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全年实
际完成
值
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分值
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得分
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未完
成原
因和
改进
措施
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产 出 指 标
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数量 指标
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彩票销售额
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≥上年销 售额 70%
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≥上年
销售额
70%
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10
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10
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投注终端数量
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≥上年数 量 80%
|
≥上年 数量
80%
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10
|
10
|
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彩票销售网点数量
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≥上年数 量 80%
|
≥上年 数量
80%
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5
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5
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质量 指标
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销售安全事故发生率
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≤0.1%
|
≤0.1%
|
10
|
10
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经费支出合规律
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100%
|
100%
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5
|
5
|
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时效 指标
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项目完成时效性
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按照工作
计划年底
前及时完
成
|
按照工
作计划
年底前
及时完
成
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5
|
5
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成本 指标
|
项目总成本
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严格控制
在预算数
内
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严格控 制在预 算数内
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5
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5
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效 益 指 标
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经济 效益 指标
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彩票公益金筹集量
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≥上年筹 集量 70%
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≥上年
筹集量
70%
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10
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10
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社会 效益 指标
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彩票公益属性及社会责任宣传 力度
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逐步提升
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逐步提 升
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10
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10
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生态 效益 指标
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本指标不适用
|
本指标不 适用
|
本指标 不适用
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可持
续影
响指
标
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对福利彩票销售机构持续正常 运营影响程度
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影响程度 明显
|
影响程 度明显
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10
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10
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满 意 度 指 标
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服务
对象
满意
度指
标
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彩民、销售网点对福彩销售机 构满意度
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≥90%
|
≥90%
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10
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10
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总分
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100
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100
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