| 索引号： | 11341700003244799H/202303-00058 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 宣城市民政局 | 主题分类： | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称： | 2023年度市民政局项目相关情况 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-03-31 |
| 索引号： | 11341700003244799H/202303-00058 |
| 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 宣城市民政局 |
| 主题分类： | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称： | 2023年度市民政局项目相关情况 |
| 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-03-31 |
1.社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费
(1)项目概述。十八届三中全会之后，社会组织登记管理制度改革工作日益被重视，已列入市委全面深化改革的内容之一，改革措施不断推出，社会组织活力不断激发。社会组织监督管理不断加强，各级财政均加大投入，支持社会组织参与社会服务项目，社会组织负责人能力培训全面开展，社会组织执法监察工作也在加强，社会组织党建工作强力推进，力促社会组织健康有序发展。
(2)立项依据。常年项目。市委办印发《关于加强和创新社会组织建设与管理的实施意见》的通知(办〔2014〕55号),将社会组织管理、评估和执法工作经费纳入各级年度财政预算。市委办《关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》(宣办发〔2016〕4号)明确，各级财政应加大对社会组织党建工作的支持力度，保障实际工作需要。
(3)实施主体。宣城市民政局。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。通过项目的实施，将有力保障社会组织日常各项工作的开展，社会组织组织负责人培训内容涉及社会组织发展趋势与展望、社会组织党建、社会组织法律法规、财务管理与税收政策、评估工作与能力建设等内容，对提高社会组织负责人领导和管理社会组织能力具有重要意义。通过项目补助的方式，引导社会组织参与文明创建、乡村振兴、环境保护等社会公共服务，发挥财政资金的撬动作用，激发社会力量参与社会治理，成为社会建设的重要力量。规范社会组织行政审批中介服务，采取政府购买服务方式进行法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查审计，不仅减轻了社会组织的费用负担，也利于登记管理机关加强对社会组织的监督管理，促进社会组织规范化建设。切实发挥社会组织综合党委作用，结合民政工作职能，推进社会组织党建工作，加强社会组织党群活动中心建设，发挥党建引领作用，确保社会组织正确发展方向。
(6)年度预算安排。18万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
(2023年度) |
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|
项目名称 |
社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费 |
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|
主管部门及代码 |
[047]宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市民政局 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
60.00 |
年度资金总额： |
18.00 |
|
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
其中：财政拨款 |
18.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||
|
总体目标 |
中期目标 |
年度目标 |
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|
目标1：社会组织日常登记管理工作更加规范；目标2：社会组织服务能力得到加强，作用发挥更加明显；目标3：社会组织党的建设进一步加强。 |
目标1：完成市级社会组织日常登记业务；目标2：开展1-2期社会组织负责人能力建设培训；目标3：开展社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查财务审计；目标4：持续推进社会组织党的建设，社会组织党群活动服务中心建设进一步加强。目标5：引导社会组织参与乡村振兴，进一步调动社会组织的积极性。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每年社会组织登记服务 |
≥20家 |
数量指标 |
社会组织登记服务 |
≥20家 |
|
|
社会组织抽查审计率 |
≥4% |
社会组织抽查审计率 |
≥4% |
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|
社会组织年检率 |
≥70% |
社会组织年检率 |
≥70% |
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|
质量指标 |
社会组织党的建设 |
应建尽建 |
质量指标 |
社会组织党的建设 |
应建尽建 |
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|
社会组织党群活动服务中心建设 |
进一步加强 |
社会组织党群活动服务中心建设 |
进一步加强 |
||||
|
社会组织年检合格率 |
≥90% |
社会组织年检合格率 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
资金支出时效性 |
严格按照序时进度使用 |
时效指标 |
资金支出时效性 |
严格按照序时进度使用 |
||
|
成本指标 |
项目总成本 |
严格控制在预算数内 |
成本指标 |
项目总成本 |
严格控制在预算数内 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会组织党建作用发挥情况 |
不断优化 |
社会效益指标 |
社会组织党建作用发挥情况 |
不断优化 |
|
|
社会组织登记服务不断优化 |
效果显著 |
社会组织登记服务不断优化 |
效果显著 |
||||
|
可持续 影响指 标 |
社会组织负责人领 导和管理社会组织 能力进一步提高 |
持续 |
可持续 影响指 标 |
社会组织负责人领 导和管理社会组织 能力进一步提高 |
持续 |
||
|
社会组织向正确方向发展 |
持续 |
社会组织向正确方向发展 |
持续 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对社会组织开 展活动的认可度和 满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
群众对社会组织开 展活动的认可度和 满意度 |
≥90% |
|
|
社会组织对登记管理机关工作的满意度 |
≥90% |
社会组织对登记管理机关工作的满意度 |
≥90% |
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2.乡村振兴、联点共建等项目
(1)项目概述。一是推进精神文明建设，提升乡村治理水平；二是协助街道社区整改解决群众提出的急难愁盼问题，在解决群众实际问题中解决群众思想问题，提高了群众对创建工作的满意度和获得感；三是提升全市美丽乡村建设水平；四是实施“链长制”产业链招商，推进专业招商、以商招商，以高质量招商引资推动经济质量发展。
(2)立项依据。常年项目。《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村(社区)的通知》(办〔2022〕16号)、关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知(宣文明
〔2022〕8号)、《关于2021年度市级领导和市直单位联系美好乡村建设工作的通知》(宣办电〔2021〕89号)、《中共宣城市市委办公室宣城市人民政府办公室关于印发<宣城市产业链链长制实施意见>的通知》(宣办发〔2021〕1号)、关于印发《宣城市2021年招商引资工作要点》的通知(宣招组办〔2021〕5号)。
(3)实施主体。宣城市民政局。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。一是乡村振兴。组织党员干部担任帮扶联系人，每季度至少联系帮扶1次，每半年上门走访1次，通过电话、网络或支部活动等方式与脱贫户、监测户等农村低收入人口保持常态化联系，力所能及地提供帮助和解决困难。指导帮助驻村第一书记和工作队认真履职尽责，切实发挥作用。加大产业就业帮扶力度，积极购买或帮销帮扶村农副产品。推动乡村双基建设和人居环境整治；二是联点共建。常态开展网格巡查，积极参与网格治理，定期开展干部入户等；三是美好乡村。改善农村人居环境和建设美丽乡村；四是招商引资。根据招商引资工作要点，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力“对标沪苏浙、争当排头兵”，构建“双招双引”新机制，压实招商责任，优化招商方式，拓宽招商渠道，做好招商引资宣传，积极收集信息线索，定期报送招商动态，完成年度招商引资任务。
(6)年度预算安排。5万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||
|
(2023年度) |
||||
|
项目名称 |
乡村振兴、联点共建等项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
[047]宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市民政局 |
|
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
35.00 |
年度资金总额： |
5.00 |
|
其中：财政拨款 |
35.00 |
其中：财政拨款 |
5.00 |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总体目标 |
中期目标(2022年—2024年) |
年度目标 |
||||||
|
目标1：引入1-3家项目，每年度完成到位资金5000万元或完成2000万元的固定资金投资。目 标2：研究推进定点帮扶工作。目标3：深入联系群众户家中，宣传文明创建知识，协助街道社区整改解决群众提出的急难愁盼问题，切实提高群众对创建工作的满意度和获得感。 |
目标1：引入1家项目，完成到位资金5000万元或完成2000万元的固定资金投资。目标2：明确帮扶任务、压实帮扶责任。目标3：定期开展干部入户。目标4：提升美丽乡村建设水平 。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
年报送招商信息 |
≥12条 |
数量指标 |
报送招商信息 |
≥12条 |
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|
年报送招商线索 |
≥12条 |
报送招商线索 |
≥12条 |
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|
年报送招商动态 |
≥12条 |
报送招商动态 |
≥12条 |
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|
每年从事志愿服务 |
达到20小时 |
每年从事志愿服务时间 |
不少于 20个小 时 |
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|
每季度至少联系帮扶 |
1次 |
每季度至少联系帮扶 |
1次 |
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|
质量指标 |
项目投资成效提升 |
有效提升 |
质量指标 |
项目投资成效提升 |
有效提升 |
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|
“联点共建”考评 |
参照考核要求，完成“联点共建”工作 |
“联点共建”考评 |
参照考核要求，完成“联点共建”工作 |
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|
时效指标 |
完成年度招商引资任务 |
年度内完成 |
时效指标 |
完成年度招商引资任务 |
年度内完成 |
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|
定期开展干部入户 |
及时完成 |
定期开展干部入户 |
及时完成 |
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|
成本指标 |
严格按照预算执行 |
100% |
成本指标 |
严格按预算执行 |
100% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化营商环境 |
有效提升 |
社会效益指标 |
优化营商环境 |
有效提升 |
||
|
为社区居民营造温馨和谐的生活环境 |
效果显著 |
为社区居民营造温馨和谐的生活环境 |
效果显著 |
|||||
|
可持续 影响指 标 |
高质量招商引资推动经济质量发展，更多项目倾斜 |
效果显著 |
可持续 影响指 标 |
不断夯实社区创建 基础，进一步提升 “联点共建”的实 效性 |
有效提升 |
|||
|
不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性 |
有效提升 |
高质量招商引资推动经济质量发展，更多项目倾斜 |
效果显著 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目企业满意度高 |
≥90% |
满意度指标 |
项目企业满意度高 |
≥90% |
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|
社区居民满意度 |
≥90% |
社区居民满意度 |
≥90% |
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3.路名牌设置、维护、清洗项目
(1)项目概述。根据地名管理规定、市文明办以及城管局“数字城管”平台要求，要及时设置新建道路地名标志，及时更新维护损毁地名标志，确保城市地名标志整洁、规范、醒目，树立文明城市形象，服务城市管理，方便群众生产生活。
(2)立项依据。常年安排项目。根据国务院《地名管理条例》规定，县级以上地方人民政府应当加强地名标志的设置和管理。根据市政府办《关于成立宣城市地名工作委员会的通知》(宣政办秘〔2007〕118号)中，宣城市民政局负责制定城区地名设标整体方案以及街、路、项巷牌设置。
(3)实施主体。宣城市民政局。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。我市设市时间短，基础设施差，市政施工频繁，路名牌损毁率高。创建并保持全国文明城市，要求确保路名牌等城市部件完好和及时更新维护，另外路名牌作为公共基础设施，统一规范设置、及时更新维护，有利于市民生产生活，打造良好文明城市形象，发挥较大社会效益。
(6)年度预算安排。30万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
(2023年度) |
||||||||
|
项目名称 |
路名牌设置、维护、清洗项目 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[047]宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市民政局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
70.00 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
70.00 |
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标(2022年—2024年) |
年度目标 |
||||||
|
目标1：及时设置新建道路地名标志，及时更新维护损毁地名标志，确保城市地名标志整洁、规范、醒目，树立文明城市形象，服务城市管理，方便群众生产生活。 |
目标1：确保路面损坏路名牌及时维修更换，脏污路名牌定期清洗，树立文明城市形象。目标2：新建道路及时增设路名牌，方便群众生产生活。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
每年增设，更换及维护路名牌。 |
≤200块 |
数量指标 |
每半年清洗脏污路名牌次数 |
1次 |
||
|
每半年清洗脏污路名牌次数 |
1次 |
每年增设，更换及维护路名牌。 |
≤200块 |
|||||
|
质量指标 |
符合国家GB17733-2008《地名标志》路名牌设置标准制 作 |
验收合格 |
质量指标 |
符合国家GB17733-2008《地名标志》路名牌设置标准制 作 |
验收合格 |
|||
|
时效指标 |
动态维护维修、新 建道路增设路名牌 时限内完成 |
年度内完成 |
时效指标 |
动态维护维修、新 建道路增设路名牌 时限内完成 |
年度内完成 |
|||
|
成本指标 |
路名牌制作安装 |
1500元/块 |
成本指标 |
路名牌制作安装 |
1500元/块 |
|||
|
|
|
|
维修毁损路名牌 |
按实际耗材、部件及所需工时计算。最高不超过 1500元/块。 |
|
维修毁损路名牌 |
按实际耗材、部件及所需工时计算。最高不超过 1500元/块。 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升文明城市形象 ，方便群众生产生活。 |
效果显著 |
社会效益指标 |
提升文明城市形象 ，方便群众生产生活。 |
效果显著 |
|
|
可持续 影响指 标 |
城市地名标志整洁 、规范、醒目，树 立文明城市形象 ，服务城市管理 ，方便群众生产生 活。 |
持续 |
可持续 影响指 标 |
城市地名标志整洁 、规范、醒目，树 立文明城市形象 ，服务城市管理 ，方便群众生产生 活。 |
持续 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对路名牌设置满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
群众对路名牌设置满意度 |
≥90% |
4.结转项目
(1)项目概述。根据《宣城市第一届公益创投项目合作协议书》，经费分两期拨付：项目协议签署后拨付项目总金额的70%，待项目实施完毕并通过评估后拨付剩余的30%；根据“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育和督导项目协议书约定，合同生效后支付80%，剩余20%待项目全部完成后支付。
(2)立项依据。根据市委办印发《关于加强和创新社会组织建设与管理的实施意见》的通知(办[2014]55号)，市、县两级每年从彩票公益金中安排资金用于支持社会组织开展公益服务活动。
(3)实施主体。宣城市民政局。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。2021年度资助市本级社会组织开展公益创投以及“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育和督导项目。
(6)年度预算安排。3.7万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||
|
(2023年度) |
||||
|
项目名称 |
结转项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
[047]宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市民政局 |
|
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
3.70 |
年度资金总额： |
3.70 |
|
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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|
其他资金 |
3.70 |
其他资金 |
3.70 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
1.资助市本级社会组织开展公益创投；2.开展“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育及督导项目 |
1.资助市本级社会组织开展公益创投；2.开展“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育及督导项目 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
第一届公益创投项目签订数量 |
3个 |
数量指标 |
第一届公益创投项目签订数量 |
3个 |
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|
督导乡镇街道社工站个数 |
14个 |
督导乡镇街道社工站个数 |
14个 |
|||||
|
质量指标 |
完成公益创投项目协议规定事项 |
100% |
质量指标 |
完成公益创投项目协议规定事项 |
100% |
|||
|
时效指标 |
资金支出时效性 |
严格按照序时进度使用 |
时效指标 |
资金支出时效性 |
严格按照序时进度使用 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
严格控制在预算数内 |
成本指标 |
项目总成本 |
严格控制在预算数内 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
激发社会组织新发展活力，推动社会组织高质量发展 |
持续 |
社会效益指标 |
激发社会组织新发 展活力，推动社会 组织高质量发展 |
持续 |
||
|
全市社会工作服务站服务水平进一步提升 |
持续 |
全市社会工作服务 站服务水平进一步 提升 |
持续 |
|||||
|
可持续 影响指 标 |
社区治理创新及提升社会工作能力 |
稳步提升 |
可持续 影响指 标 |
社区治理创新及提升社会工作能力 |
稳步提升 |
|||
|
加强和创新社会组织建设与管理 |
稳步推进 |
加强和创新社会组织建设与管理 |
稳步推进 |
|||||
|
满意度指标 |
满意指标 |
受益对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥90% |
||
5.市本级福彩公益金
(1)项目概述。一是民政工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作，为进一步做好民政工作，推进全市民政事业科学发展，根据《宣城市“十四五”民政事业发展规划》，民政民生工程宣传推介项目主要用于民生工程政策宣传等；二是资助市本级社会组织开展公益创投；三是为进一步激发社会组织新发展活动，推动社会组织高质量发展，支持广大社会组织在基层社会治理及社区建设中更好地发挥作用。我局委托芜湖市社会组织促进会承担宣城市第二届社会组织公益创投活动承办方；四是为扎实开展乡镇(街道)社会工作服务站品牌培育活动，重点培育示范性社工站，进一步满足乡镇(街道)群众多层次多元化需求，提升全市社会工作服务站服务水平。我局实施了“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估项目。
(2)立项依据。《关于市民政局承办安徽省(皖南)养老产业“双招双引”推介会疫情防控工作方案的回复》；《宣城市“十四五”民政事业发展规划》；《宣城市第二届公益创投活动项目协议书》；《宣城市第二届社会组织公益创投运营委托协议》；“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估项目协议书等。
(3)实施主体。宣城市民政局。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。长三角一体化、养老博览会；民政民生工程宣传推介；第二届社会组织公益创投；第二届社会组织公益创投运营委托以及“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估项目。
(6)年度预算安排。25.12万元。
(7)绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
(2023年度) |
||||||||
|
项目名称 |
市本级福彩公益金(上年结转) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[047]宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市民政局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
25.12 |
年度资金总额： |
25.12 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
25.12 |
其他资金 |
25.12 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标 |
年度目标 |
||||||
|
1.开展长三角一体化、养老博览会；2.做好民政工作，推进全市民政事业科学发展；3.开展第二届社会组织公益创投；4.开展“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估。 |
1.开展长三角一体化、养老博览会；2.做好民政工作，推进全市民政事业科学发展；3.开展第二届社会组织公益创投；4.开展“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估 。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
第二届公益创投项目签订数量 |
5个 |
数量指标 |
第二届公益创投项目签订数量 |
5个 |
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|
开展民生工程政策宣传 |
不小于4次 |
开展民生工程政策宣传 |
不小于4次 |
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|
每季度开展社工站实地督导 |
不小于 21个乡 镇 |
每季度开展社工站实地督导 |
不小于 21个乡 镇 |
|||||
|
养老博览会次数 |
1次 |
养老博览会次数 |
1次 |
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|
质量指标 |
完成公益创投项目协议规定事项 |
100% |
质量指标 |
完成公益创投项目协议规定事项 |
100% |
|||
|
项目编制完整性、合规性 |
100% |
项目编制完整性、合规性 |
100% |
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|
|
|
时效指标 |
资金支出时效性 |
严格按照序时进度使用 |
时效指标 |
资金支出时效性 |
严格按照序时进度使用 |
|
成本指标 |
项目总成本 |
严格控制在预算数内 |
成本指标 |
项目总成本 |
严格控制在预算数内 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会养老服务体系建设成果 |
进一步巩固 |
社会效益指标 |
社会养老服务体系建设成果 |
进一步巩固 |
|
|
激发社会组织新发展活力，推动社会组织高质量发展 |
持续 |
激发社会组织新发展活力，推动社会组织高质量发展 |
持续 |
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|
全市社会工作服务站服务水平进一步提升 |
持续 |
全市社会工作服务站服务水平进一步提升 |
持续 |
||||
|
可持续 影响指 标 |
养老产业健康发展 |
持续 |
可持续 影响指 标 |
养老产业健康发展 |
持续 |
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|
社区治理创新及提升社会工作能力 |
稳步提升 |
社区治理创新及提升社会工作能力 |
稳步提升 |
||||
|
加强和创新社会组织建设与管理 |
稳步推进 |
加强和创新社会组织建设与管理 |
稳步推进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥90% |
|
|
项目负责人： |
|||||||
6.销售市场维护费
(1)项目概述。宣城市福彩中心为公益二类事业单位,资金来源为政府性基金,主要职责是按照《彩票管理条例》,《彩票管理条例实施细则》及财政部、民政部相关文件规定,组织全市福利彩票的发行销售管理工作目前全市共有福彩代销网点329个,拟通过该项目提升我市福彩销售总量,筹集更多福利彩票公益金，用于发展我市社会福利事业。
(2)立项依据。《彩票管理条例实施细则》第九条“福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，在福利彩票发行机构,体育彩票发行机构的统一组织下，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作，主要职责是：负责组织实施本行政区域福利彩票、体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作”。
(3)实施主体。宣城市福利彩票发行中心。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。一是多措并举，通过开展各类营销宣传活动,提升我市福彩销售总量；二是加强站点形象建设、提升销售人员业务知识,提升购彩环境；三是筹集更多福彩公益金用于我市福彩公益事业的开展，牢固树立慈善福彩的
公益形象。
(6)年度预算安排。674.37万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
(2023年度) |
||||||||
|
项目责任人(签字)： |
单位(盖章)： |
|||||||
|
项目名称 |
销售市场维护费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[047]宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市福利彩票发行中心 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
1533.00 |
年度资金总额： |
674.37 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1533.00 |
其中：财政拨款 |
674.37 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标(2023年—2025年) |
年度目标 |
||||||
|
加强我市彩票市场管理、代销网点建设工作，提升级我市销售终端基础及站点软硬件设施；开展各类营销活动，加强福彩公益宣传，扩大我市福利彩票市场影响力，提升销量，筹集更多公益金用于我市公益事业。 |
开展各类营销活动，提升我市福利彩票销售总量，筹集公益金用，践行福彩"扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
彩票销售额 |
≥同比期间销售额70% |
数量指标 |
彩票销售额 |
≥上年 销售额 70% |
||
|
彩票销售网点数量 |
≥同比 期间数 量80% |
彩票销售网点数量 |
≥上年数量80% |
|||||
|
营销活动开展次数 |
≥9次 |
营销活动开展次数 |
≥3次 |
|||||
|
质量指标 |
销售安全事故发生率 |
≤0.1百分比 |
质量指标 |
销售安全事故发生率 |
≤0.1百分比 |
|||
|
经费支出合规率 |
100百分比 |
资金使用合规性 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
项目完成时效性 |
按照中期工作计划及时完成 |
时效指标 |
项目完成时效性 |
按照年 度目标 及时完 成 |
|||
|
成本指标 |
严格按照预算控制相关业务活动支出 |
100百分比 |
成本指标 |
严格按照预算控制相关业务活动支出 |
100% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
营销活动期间彩票发行销售增长率 |
环比增长率≥1% |
经济效益指标 |
营销活动期间彩票发行销售增长率 |
环比增长率≥1% |
||
|
彩票公益金筹集量 |
≥同比 期间筹 集量70% |
彩票公益金筹集量 |
≥上年 筹集量 70% |
|||||
|
社会效益指标 |
彩票公益属性及社会责任宣传力度 |
持续上升 |
社会效益指标 |
福彩票公益属性及社会责任宣传力度 |
逐步提升 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对福利彩票销售机构持续正常运营影响程度 |
影响程度明显 |
可持续影响指标 |
对福利彩票销售机 构持续正常运营影 响程度 |
通过筹集福彩公益金，大力推动我市公益、慈善事业发展 |
|||
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
各县市区销售机构、彩民对市场营销效果满意度 |
≥9898 |
满意度指标 |
各县市区销售机构、彩民对市场营销效果满意度 |
≥95百分比 |
|
|
|
各销售网点对福彩机构满意度 |
≥90百分比 |
||||
|
项目负责人： |
|||||||
7.特殊儿童群体基本生活保障
(1)项目概述。市孤残儿童福利院负责孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中的健全儿童实行养与教结合，使之德、智、体全面发展；对其中的残疾儿童实行养、治、教相结合，开展健康活动。是我市的区域性儿童福利机构。
(2)立项依据。市社会福利中心是由市民政局管理的财政全额拨款正科级公益二类事业单位，加挂市精神卫生福利院牌子(宣编[2022]26号)，按照市政府第37次常务会议纪要，同意将公益性代养费用列入财政预算，并据实拨付。
(3)实施主体。宣城市社会福利中心。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。做好孤残儿童饮食、辅食的营养供给，提升儿童护理员专业护理水平；加强儿童健康体检、门诊就医、手术医疗项目；将日常生活化康复与专业康复相结合，拟定计划，做好康复效果评定；分类施教，根据儿童不同情况开展院外就学、特教上门、院内教育服务；开展以社工为主导的寓教于乐活动和个案工作，丰富儿童文娱生活，促进机构儿童正向成长；做好儿童各类政策保障和对外宣传，推进区域性儿童福利服务创新改革。
(6)年度预算安排。80万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||
|
(2023年度) |
||||
|
项目名称 |
特殊儿童群体基本生活保障 |
|||
|
主管部门及代码 |
[047]宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市社会福利中心 |
|
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
80.00 |
年度资金总额： |
80.00 |
|
其中：财政拨款 |
80.00 |
其中：财政拨款 |
80.00 |
|
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|
|
总体目标 |
中期目标(2023年—2023年) |
年度目标 |
|||||
|
推进儿童福利机构优化提质的养育照料水平，提升孤残儿童幸福生活指数；衔接“明天计划”医疗项目，做好儿童基础性医疗与需求性医疗相结合的医保服务；推进孤残儿童专业化康复服务，提升残疾儿童健康成长质量；开展多类型教育工作，实现机构孤残儿童多元化的教育服务；整合机构内外资源，将社工服务有效果贯穿在儿童福利的整天工作中；做好儿童福利工作宣传，提升社会满意度。 |
做好孤残儿童饮食、辅食的营养供给，提升儿童护理员专业护理水平；加强儿童健康体检、门诊就医、手术医疗项目；将日常生活化康复与专业康复相结合，拟定计划，做好康复效果评定；分类施教，根据儿童不同情况开展院外就学、特教上门、院内教育服务；开展以社工为主导的寓教于乐活动和个案工作，丰富儿童文娱生活，促进机构儿童正向成长；做好儿童各类政策保障和对外宣传，推进区域性儿童福利服务创新改革。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展残疾儿童康复训练人次 |
≥300人次 |
数量指标 |
儿童体检、门诊和 住院的医疗就医人 次 |
≥40人次 |
|
|
儿童体检、门诊和 住院的医疗就医人 次 |
≥40人次 |
全年开展残疾儿童康复训练人次 |
≥300人次 |
||||
|
孤残儿童保障人数 |
≥21人 |
儿童院外就学和院内教育人数 |
≥14人 |
||||
|
儿童院外就学和院内教育人数 |
≥14人 |
孤残儿童保障人数 |
≥21人 |
||||
|
全年组织开展各类型儿童活动次数 |
≥20次 |
全年组织开展护理 知识或技能型学习 培训次数 |
≥12次 |
||||
|
全年组织开展护理 知识或技能型学习 培训次数 |
≥12次 |
全年组织开展各类型儿童活动次数 |
≥20次 |
||||
|
质量指标 |
儿童符合入学和送教上门的教育率 |
100% |
质量指标 |
儿童就诊医治效果 |
95% |
||
|
儿童康复训练成效 |
90% |
儿童康复训练成效 |
90% |
||||
|
儿童就诊医治效果 |
95% |
护理服务达标率 |
100% |
||||
|
护理服务达标率 |
100% |
保障资金支出合规性 |
严格执 行相关 财经法 规、制 度等规 定 |
||||
|
保障资金支出的合规性 |
严格按 照相关 财经法 规制度 执行 |
儿童符合入学和送教上门的教育率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金支出的时效性 |
严格按 照序时 进度进 行 |
时效指标 |
儿童医疗救治的及时性 |
及时诊治 |
||
|
儿童医疗救治的及时性 |
及时诊治 |
资金支出时效性 |
严格按 照序时 进度使 用 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
80万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
80万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|
|
社会效益指标 |
保障孤残儿童政策性福利享有权益 |
有效保障 |
社会效益指标 |
全面提高养育护理 水平，发挥区域性 儿童福利机构引领 作用 |
显著 |
||
|
全面提高养育护理 水平，发挥区域性 儿童福利机构引领 作用 |
显著 |
孤残儿童人数 |
≥23人 |
||||
|
|
|
保障孤残儿童政策性福利享有权益 |
有效保障 |
||||
|
|
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|
可持续 影响指 标 |
围绕“一切为了孩 子，为了孩子一切 ”的服务理念，优 化提质，推进“养 治康教”和社会工 作一体化发展 |
可持续 |
可持续 影响指 标 |
围绕“一切为了孩 子，为了孩子一切 ”的服务理念，优 化提质、推进“养 治康教”和社会工 作一体化发展 |
可持续 |
||
|
立足“儿童权益最 大化”的服务宗旨 ，为孩子提供更多 的服务保障 |
可持续 |
立足“儿童权益最 大化”的服务宗旨 ，为孩子提供更多 的服务保障 |
可持续 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益孤残儿童满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
受益孤残儿童满意度 |
≥90% |
8.特困人员救助供养
(1)项目概述。市社会福利院主要负责市本级“三无”对象收养、流浪乞讨人员中无家可归的智力障碍人员安置工作，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中身有残疾的青、壮年实行养与治结合，进行职业技能训练，提高其生活和劳动能力；对其中的老人以养为主，辅以康复、精神慰藉，使之安度晚年。
(2)立项依据。市社会福利中心是由市民政局管理的财政全额拨款正科级公益二类事业单位，加挂市精神卫生福利院牌子(宣编[2022]26号)，按照市政府第37次常务会议纪要，同意将公益性代养费用列入财政预算，并据实拨付。
(3)实施主体。宣城市社会福利中心。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。做好工作人员专业技能培训工作；康复设施设备购置，为居养对象康复工作做好准备；做好居养对象基本生活技能训练及各类手工等活动开展；和专业医院对接，做好居养对象定期巡诊、会诊等工作。
(6)年度预算安排。162.2万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||
|
(2023年度) |
||||
|
项目名称 |
特困人员救助供养 |
|||
|
主管部门及代码 |
[047]宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市社会福利中心 |
|
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
162.20 |
年度资金总额： |
162.20 |
|
其中：财政拨款 |
162.20 |
其中：财政拨款 |
162.20 |
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
中期目标(2023年—2023年) |
年度目标 |
||||||
|
持续开展“三无”人员收养工作，并为其提供幸福生活；持续保障居养对象基本生活，为其提供医疗保障、专业的康复等服务；举办各类娱乐活动，丰富居养对象生活，提高生活质量；持续做好居养对象寻亲宣传工作，提高社会满意度。 |
做好工作人员专业技能培训工作；康复设施设备购置，为居养对象康复工作做好准备；做好居养对象基本生活技能训练及各类手工等活动开展；和专业医院对接，做好居养对象定期巡诊、会诊等工作。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展“三无 ”人员参加的社工 活动 |
10次 |
数量指标 |
全年开展居养对象生活技能培训 |
4次 |
||
|
救助供养“三无”人员人数 |
≥40人 |
救助供养“三无”人员人数 |
≥40人 |
|||||
|
全年开展业务及护 理服务的标准化培 训 |
12次 |
全年开展“三无 ”人员参加的社工 活动 |
10次 |
|||||
|
全年开展居养对象生活技能培训 |
4次 |
全年开展业务及护 理服务的标准化培 训 |
12次 |
|||||
|
质量指标 |
护理服务质量达标率 |
100% |
质量指标 |
护理服务质量达标率 |
100% |
|||
|
保障资金支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度等规定 |
医疗服务质量达标率 |
100% |
|||||
|
医疗服务质量达标率 |
100% |
保障资金支出合规性 |
严格按 照相关 财经法 规、制 度等规 定 |
|||||
|
时效指标 |
资金支出时效性 |
严格按 照序时 进度使 用 |
时效指标 |
患病受助对象及时送医救治 |
及时救治 |
|||
|
患病受助对象及时送医救治 |
及时救治 |
资金支出时效性 |
严格按 照序时 进度使 用 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
162.2万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
162.2万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
切实保障“三无 ”人员基本生活权 益 |
有效保障 |
社会效益指标 |
做好“三无”人员寻亲工作 |
可持续 |
|||
|
做好“三无”人员寻亲工作 |
显著 |
切实保障“三无 ”人员基本生活权 益 |
有效保障 |
|||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
可持续 影响指 标 |
不断提高护理服务 水平，发挥公办福 利机构的示范引领 作用 |
可持续 |
可持续 影响指 标 |
不断提高护理服务 水平，发挥公办福 利机构的示范引领 作用 |
可持续 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
救助供养的“三无”人员满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
救助供养的“三无”人员满意度 |
≥90% |
||
9.公益捐赠
(1)项目概述。市社会福利中心作为社会福利机构，公益代养的“三无”人员和孤残儿童受到社会广泛关注，社会各界爱心企事业单位和爱心人士每年会来中心进行爱心慰问和捐赠，所收集到的捐赠款项均缴入财政非税账户，按照捐赠协议指定用途使用。
(2)立项依据。根据市财政非税局统一工作安排，从2021年1月1日开始，我单位只有捐赠收入纳入预算管理非税收入。
(3)实施主体。宣城市社会福利中心。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。提升“三无”人员和孤残儿童生活质量，让他们感受到社会各界的温暖和关爱，增强他们的幸福感。
(6)年度预算安排。50万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
(2023年度) |
||||||||
|
项目名称 |
公益捐赠 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[047]宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市社会福利中心 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
50.00 |
年度资金总额： |
50.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
其中：财政拨款 |
50.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标(2023年—2023年) |
年度目标 |
||||||
|
提升“三无”人员和孤残儿童生活质量，让他们感受到社会各界的温暖和关爱，增强他们的幸福感。 |
提升“三无”人员和孤残儿童生活质量，让他们感受到社会各界的温暖和关爱，增强他们的幸福感。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
公益捐赠次数 |
≥30次 |
数量指标 |
通过微信公众号宣传次数 |
10次 |
||
|
通过微信公众号宣传次数 |
10次 |
公益捐赠次数 |
≥30次 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执 行相关 财经法 规、制 度等规 定 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执 行相关 财经法 规、制 度等规 定 |
|||
|
时效指标 |
捐赠收入即使缴入专户 |
及时 |
时效指标 |
捐赠收入即使缴入专户 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
全年捐赠收入 |
据实核算 |
成本指标 |
全年捐赠收入 |
据实核算 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||
|
|
|
社会效益指标 |
受益“三无”人员人数 |
≥40人 |
社会效益指标 |
受益“三无”人员人数 |
≥40人 |
|
受益孤残儿童人数 |
≥21人 |
做好宣传工作，提高社会满意度 |
显著 |
||||
|
做好宣传工作，提高社会满意度 |
显著 |
受益孤残儿童人数 |
≥21人 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||
|
可持续 影响指 标 |
让服务对象感受到社会各界的温暖和关爱，增强幸福感 |
可持续 |
可持续 影响指 标 |
让服务对象感受到社会各界的温暖和关爱，增强幸福感 |
可持续 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
受益服务对象满意度 |
≥90% |
10.儿童福利
(1)项目概述。资金用于孤残儿童福利院优化提质改造，积极推进机构转型升级。
(2)立项依据。《安徽省财政厅安徽省民政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》皖财社[2021]1265号。
(3)实施主体。宣城市社会福利中心。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。资金用于孤残儿童福利院优化提质改造，积极推进机构转型升级。
(6)年度预算安排。135.45万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
(2023年度) |
||||||||
|
项目名称 |
儿童福利 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[047]宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市社会福利中心 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
2年 |
|||||
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
135.45 |
年度资金总额： |
135.45 |
||||
|
其中：财政拨款 |
135.45 |
其中：财政拨款 |
135.45 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标(2022年—2023年) |
年度目标 |
||||||
|
资金用于孤残儿童福利院优化提质改造，积极推进机构转型升级。 |
资金用于孤残儿童福利院优化提质改造，积极推进机构转型升级。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
改造楼层数 |
3层 |
数量指标 |
改造楼层数 |
3层 |
||
|
质量指标 |
保障资金支出合规性 |
严格执 行相关 财经法 规、制 度等规 定 |
质量指标 |
保障资金支出合规性 |
严格执 行相关 财经法 规、制 度等规 定 |
|||
|
|
|
|
按进度完成改造工 程时限，达到验收 条件 |
完成验收 |
|
按进度完成改造工 程时限，达到验收 条件 |
完成验收 |
|
时效指标 |
资金支出时效性 |
据实拨付 |
时效指标 |
资金支出时效性 |
据实拨付 |
||
|
改造工程完成时间 |
预计 2023年 底 |
改造工程完成时间 |
预计 2023年 底 |
||||
|
成本指标 |
根据验收审计后工程款核算 |
据实核算 |
成本指标 |
根据验收审计后工程款核算 |
据实核算 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|
|
社会效益指标 |
孤残儿童人数 |
院内儿 童18人 ，宁国 及广德 区域划 转儿童 暂定 |
社会效益指标 |
孤残儿童人数 |
院内儿 童18人 ，宁国 及广德 区域划 转儿童 暂定 |
||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||
|
可持续 影响指 标 |
积极推进机构转型 升级，着力向“养 治教康安”和社会 工作服务融合一体 化区域儿童福利机 构发展 |
明显 |
可持续 影响指 标 |
积极推进机构转型 升级，着力向“养 治教康安”和社会 工作服务融合一体 化区域儿童福利机 构发展 |
明显 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益孤残儿童满意度 |
≥85% |
满意度指标 |
受益孤残儿童满意度 |
≥85% |
11.中央集中彩票公益金(老年人福利)
(1)项目概述。资金用于食堂电气智能化设施设备配置，康复设施设备购置。
(2)立项依据。《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》皖财社[2022]846号。
(3)实施主体。宣城市社会福利中心。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。一是通过食堂电气智能化设施设备配置，提高生产效率和质量，减轻人力压力；二是通过康复设施设备购置，利用康复娱教等途径，缓解服务对象身体功能退化或锻炼老年人各项精细及大运动机能康复，从而在一定程度上提升老年人在院休养生活质量。
(6)年度预算安排。50.2万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|
|
(2023年度) |
|
|
项目名称 |
中央集中彩票公益金(老年人福利) |
|
主管部门及代码 |
[047]宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市社会福利中心 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
2年 |
|||||
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
50.20 |
年度资金总额： |
50.20 |
||||
|
其中：财政拨款 |
50.20 |
其中：财政拨款 |
50.20 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标(2022年—2023年) |
年度目标 |
||||||
|
1、通过食堂电气智能化设施设备配置，提高生产效率和质量，减轻人力压力。2、通过康复设施设备购置，利用康复娱教等途径，缓解服务对象身体功能退化或锻炼老年人各项精细及大运动机能康复，从而在一定程度上提升老年人在院休养生活质量。 |
1、通过食堂电气智能化设施设备配置，提高生产效率和质量，减轻人力压力。2、通过康复设施设备购置，利用康复娱教等途径，缓解服务对象身体功能退化或锻炼老年人各项精细及大运动机能康复，从而在一定程度上提升老年人在院休养生活质量。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
洗菜机 |
2台 |
数量指标 |
洗菜机 |
2台 |
||
|
毛刷机 |
2台 |
毛刷机 |
2台 |
|||||
|
多功能切菜机 |
2台 |
多功能切菜机 |
2台 |
|||||
|
益智器材(精细运动) |
20台 |
益智器材(精细运动) |
20台 |
|||||
|
室外休闲康复器材 |
6台 |
室外休闲康复器材 |
6台 |
|||||
|
质量指标 |
保障资金支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度等规定 |
质量指标 |
保障资金支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度等规定 |
|||
|
符合切配要求、符合卫生保洁要求 |
100% |
符合切配要求、符合卫生保洁要求 |
100% |
|||||
|
符合老年人康复需求 |
100% |
符合老年人康复需求 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
准时完成饮食保障工作 |
及时供餐 |
时效指标 |
准时完成饮食保障工作 |
及时供餐 |
|||
|
资金支出时效性 |
严格按 照序时 进度使 用 |
资金支出时效性 |
严格按 照序时 进度使 用 |
|||||
|
定时按计划开展老年人康复 |
及时有效 |
定时按计划开展老年人康复 |
及时有效 |
|||||
|
成本指标 |
老年人康复设施设备购置项目总成本 |
37.2万元 |
成本指标 |
老年人康复设施设备购置项目总成本 |
37.2万元 |
|||
|
食堂电气智能化设施配置项目总成本 |
13万元 |
食堂电气智能化设施配置项目总成本 |
13万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
提高了食堂生产效 率，降低了人力成 本 |
显著 |
社会效益指标 |
提高了食堂生产效 率，降低了人力成 本 |
显著 |
|||
|
切实保障休养对象和员工的就餐服务 |
有效保障 |
切实保障休养对象和员工的就餐服务 |
有效保障 |
|||||
|
切实保障老年人康复权益 |
有效保障 |
切实保障老年人康复权益 |
有效保障 |
|||||
|
最大限度提升老年人休养质量 |
显著 |
最大限度提升老年人休养质量 |
显著 |
|||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
可持续 影响指 标 |
提高了食堂生产效 率和质量，减轻了 人力压力 |
可持续 |
可持续 影响指 标 |
提高了食堂生产效 率和质量，减轻了 人力压力 |
可持续 |
|||
|
发挥公办养老机构示范引领作用 |
可持续 |
发挥公办养老机构示范引领作用 |
可持续 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
就餐人员满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
就餐人员满意度 |
≥90% |
||
|
社会化代养服务对象满意度 |
≥90% |
社会化代养服务对象满意度 |
≥90% |
|||||
12.中央集中彩票公益金(残疾人福利)
(1)项目概述。资金用于购买康复设施设备。
(2)立项依据。《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下
达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》皖财社[2022]846号。
(3)实施主体。宣城市社会福利中心。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。购买康复设施设备，通过康复治疗等
途径，消除和减轻居养对象功能退化，改善生活状态，增强自理能力，提高生活质量。
(6)年度预算安排。50万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
(2023年度) |
||||||||
|
项目名称 |
中央集中彩票公益金(残疾人福利) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[047]宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市社会福利中心 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
2年 |
|||||
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
50.00 |
年度资金总额： |
50.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
其中：财政拨款 |
50.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标(2022年—2023年) |
年度目标 |
||||||
|
购买康复设施设备，通过康复治疗等途径，消除和减轻居养对象功能退化，改善生活状态，增强自理能力，提高生活质量。 |
购买康复设施设备，通过康复治疗等途径，消除和减轻居养对象功能退化，改善生活状态，增强自理能力，提高生活质量。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目功能室 |
6个 |
数量指标 |
项目功能室 |
6个 |
||
|
康复活动 |
≥10次 |
康复活动 |
≥10次 |
|||||
|
阅览室活动 |
≥200次 |
阅览室活动 |
≥200次 |
|||||
|
质量指标 |
保障资金支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度等规定 |
质量指标 |
保障资金支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度等规定 |
|||
|
阅览室活动达标率 |
100% |
阅览室活动达标率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
资金指出时效性 |
严格按 照序时 进度使 用 |
时效指标 |
资金指出时效性 |
严格按 照序时 进度使 用 |
|||
|
康复受助对象及时进行康复训练 |
及时康复 |
康复受助对象及时进行康复训练 |
及时康复 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
50万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
50万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||
|
|
|
社会效益指标 |
切实保障“三无 ”人员基本生活权 益 |
有效保障 |
社会效益指标 |
切实保障“三无 ”人员基本生活权 益 |
有效保障 |
|
最大限度帮助“三无”人员恢复功能 |
显著 |
最大限度帮助“三无”人员恢复功能 |
显著 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||
|
可持续 影响指 标 |
不断提高康复服务 水平，发挥公办福 利机构的示范引领 作用 |
可持续 |
可持续 影响指 标 |
不断提高康复服务 水平，发挥公办福 利机构的示范引领 作用 |
可持续 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
救助供养的“三无”人员满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
救助供养的“三无”人员满意度 |
≥90% |
13.养老服务体系建设
(1)项目概述。资金用于食堂安全改造、购置老人电动移位机。
(2)立项依据。《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2022年省级养老服务体系建设奖补资金的通知》皖财社[2022]245号。
(3)实施主体。宣城市社会福利中心。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。食堂安全改造、购置老人电动移位机。
(6)年度预算安排。5.09万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
(2023年度) |
||||||||
|
项目名称 |
养老服务体系建设 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[047]宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市社会福利中心 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
2年 |
|||||
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
33.40 |
年度资金总额： |
5.09 |
||||
|
其中：财政拨款 |
33.40 |
其中：财政拨款 |
5.09 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.0 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标(2022年—2023年) |
年度目标 |
||||||
|
食堂安全改造、购置老人电动移位机 |
食堂安全改造、购置老人电动移位机 。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
食堂安全改造面积 |
≥150平方米 |
数量指标 |
食堂安全改造面积 |
≥150平方米 |
||
|
购置老人电动移位机数量 |
按需采购 |
购置老人电动移位机数量 |
按需采购 |
|||||
|
质量指标 |
保障资金支出合规性 |
严格执 行相关 财经法 规、制 度等规 定 |
质量指标 |
保障资金支出合规性 |
严格执 行相关 财经法 规、制 度等规 定 |
|||
|
|
|
|
按进度完成维修工 程时限，达到验收 条件 |
完成验收 |
|
按进度完成维修工 程时限，达到验收 条件 |
完成验收 |
|
时效指标 |
资金支出时效性 |
据实拨付 |
时效指标 |
资金支出时效性 |
据实拨付 |
||
|
成本指标 |
食堂安全改造费用 |
≤20万元 |
成本指标 |
食堂安全改造费用 |
≤20万元 |
||
|
老人电动移位机费用 |
≤2万元 |
老人电动移位机费用 |
≤2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|
|
社会效益指标 |
食堂饮食保障人数 |
≥500人 |
社会效益指标 |
食堂饮食保障人数 |
≥500人 |
||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||
|
可持续 影响指 标 |
消除食堂安全隐患 |
可持续 |
可持续 影响指 标 |
消除食堂安全隐患 |
可持续 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居养对象满意度 |
≥85% |
满意度指标 |
居养对象满意度 |
≥85% |
|
|
职工满意度 |
≥85% |
职工满意度 |
≥85% |
14.流浪乞讨人员救助
(1)项目概述。流浪乞讨人员救助主要负责对本辖区生活无着流浪乞讨人员、未成年人保护、反家庭暴力庇护等工作，按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、教育矫治、主动救助、源头预防、未成年人救助保护及反家庭暴力庇护等服务，并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。
(2)立项依据。上级文件提出任务要求的事项：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第381号)；《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》(省政府令第269号)；《宣城市2022年度生活无着人员社会救助实施办法》(宣民事〔2022〕9号)。
(3)实施主体。宣城市流浪乞讨人员救助站。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。根据近年来救助量及救助支出，结合流浪乞讨人员救助发展趋势，预计2023年救助量约300人次，项目预算总额80万元。该项目主要用于生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作，按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、站外托养、落户安置、主动救助、源头预防及未成年人救助保护等服务，并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。
(6)年度预算安排。80.17万元。
(7)绩效目标。
|
附件2-2： |
||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
(2023年度) |
||||||||
|
填报单位：盖章单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
流浪乞讨人员救助 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市流浪乞讨人员救助站 |
|||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
240.0 |
年度资金总额： |
80.17 |
||||
|
其中：财政拨款 |
240.0 |
其中：财政拨款 |
80.17 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
中期目标(2023年—2025年) |
年度目标 |
||||||
|
目标1：持续做好保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。目标2：救助服务质量明显提升，救助保障水平进一步提高 。 |
目标1：保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。目标2：一是做好未成年人救助保护；二是做好患病受助对象医疗救治工作；三是做好寻亲服务工作；四是开展专项主动救助及常态化救助工作；五是做好返乡受助人员源头治理工作。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：全年救助人次 |
≥900人次 |
数量指标 |
指标1：全年救助人次 |
≥300人次 |
||
|
指标2：医疗机构救治人次 |
≥60人次 |
指标2：医疗机构救治人次 |
≥20人次 |
|||||
|
指标3：开展街面主动救助次数 |
≥450次 |
指标3：开展街面主动救助次数 |
≥150次 |
|||||
|
指标4：源头治理定期回访次数 |
≥150次 |
指标4：源头治理定期回访次数 |
≥50次 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：救助条件符合率 |
100% |
质量指标 |
指标1：救助条件符合率 |
100% |
|||
|
指标2：救助服务质量达标率 |
100% |
指标2：救助服务质量达标率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：救助响应及时性 |
及时救助 |
时效指标 |
指标1：救助响应及时性 |
及时救助 |
|||
|
指标2：患病受助对象及时送医救治 |
及时救治 |
指标2：患病受助对象及时送医救治 |
及时救治 |
|||||
|
成本指标 |
指标 1：项目 总成本 |
240万元 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
80万元 |
|||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益 |
有效保障 |
社会效益指标 |
指标1：切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益 |
有效保障 |
|
指标 2：应救 尽救率 |
100% |
指标2：应救尽救率 |
100% |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度 |
较高 |
可持续影响指标 |
指标1：对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度 |
明显 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指 标 |
指标 1：群众 满意度 |
≥90% |
服务对象 满意度指 标 |
指标1：群众满意度 |
≥90% |
|
|
备注：1.数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。 |
|||||||
|
2.注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。 |
|||||||
15.救助服务辅助
(1)项目概述。6名社会化用人工资保障。
(2)立项依据。上级文件提出任务要求的事项：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第381号)；《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》(省政府令第269号)。其他事项：《宣城市机构编制委员会关于同意市流浪乞讨人员救助站社会化用人指标的批复》(宣编〔2018〕19号)；《宣城市机构编制委员会、财政局、人力资源和社会保障局、审计局关于调整市直编外聘用人员工资标准的通知》(宣人社秘〔2021〕259号)。
(3)实施主体。宣城市流浪乞讨人员救助站。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。6名社会化用人工资保障。6名社会化用人工作人员主要任务是为流浪乞讨人员提供救助服务，包括：求助接待、站内照料、护送返乡、街面巡查、源头预防等。
(6)年度预算安排。26万元。
(7)绩效目标。
|
附件2-2： |
|
项目支出绩效目标申报表 |
|
(2023年度) |
|
填报单位：盖章单位：万元 |
|
项目名称 |
救助服务辅助 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市流浪乞讨人员救助站 |
|||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
78.0 |
年度资金总额： |
26.0 |
||||
|
其中：财政拨款 |
78.0 |
其中：财政拨款 |
26.0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
中期目标(2023年—2025年) |
年度目标 |
||||||
|
|
目标1：持续做好社会化用人岗位工资保障。目标2：持续做好生活无着的流浪乞讨人员救助服务保障工作。 |
目标1：社会化用人岗位工资保障。目标 2：做好生活无着的流浪乞讨人员救助服务保障工作。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：社会化用人岗位数 |
6人 |
数量指标 |
指标1：社会化用人岗位数 |
6人 |
||
|
指标2：开展街面主动救助次数 |
≥450次 |
指标2：开展街面主动救助次数 |
≥150次 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：社会化用人岗位考核合格率 |
≥95% |
质量指标 |
指标1：社会化用人岗位考核合格率 |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
指标1：社会化用人岗位工资发放及时性 |
及时发放 |
时效指标 |
指标1：社会化用人岗位工资发放及时性 |
及时发放 |
|||
|
指标2：救助响应及时性 |
及时救助 |
指标2：救助响应及时性 |
及时救助 |
|||||
|
成本指标 |
指标 1：项目 总成本 |
78万 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
26万 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：提供救助服务保障流浪乞讨人员基本生活权益 |
有效保障 |
社会效益指标 |
指标1：提供救助服务保障流浪乞讨人员基本生活权益 |
有效保障 |
||
|
可持续影响指标 |
指标1：对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度 |
较高 |
可持续影响指标 |
指标1：对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度 |
明显 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指 标 |
指标 1：群众 满意度 |
≥90% |
服务对象 满意度指 标 |
指标1：群众满意度 |
≥90% |
||
|
备注：1.数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。 |
||||||||
|
2.注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。 |
||||||||
16.流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护
(1)项目概述。流浪乞讨人员救助主要负责对市区城乡生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家
庭暴力庇护等工作，按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、站外托养、落户安置、主动救助、源头预防及未成年人救助保护等服务，并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。
(2)立项依据。《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第381号)、《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》(省政府令第269号)及《宣城市2020年度生活无着社会救助实施办法》(宣民事〔2020〕17号)。
(3)实施主体。宣城市流浪乞讨人员救助站。
(4)起止时间。2023年1月至12月。
(5)项目内容。对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵
害、暂时无人监护等未成年人实施救助保护，开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。
(6)年度预算安排。22.47万元。
(7)绩效目标。
|
附件2-2： |
||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
(2023年度) |
||||||||
|
填报单位：盖章单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市流浪乞讨人员救助站 |
|||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
2年 |
|||||
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
76.94 |
年度资金总额： |
22.47 |
||||
|
其中：财政拨款 |
76.94 |
其中：财政拨款 |
22.47 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
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总体目标 |
中期目标(2022年—2023年) |
年度目标 |
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目标1：持续做好保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。目标2：一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构监督检查；三是继续做好寻亲服务工作；四是持续开展专项主动救助及常态化救助工作；五是持续做好返乡受助人员源头治理工作。 |
目标1：持续做好保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。目标2：一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构监督检查；三是继续做好寻亲服务工作；四是持续开展专项主动救助及常态化救助工作；五是持续做好返乡受助人员源头治理工作。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：关爱帮扶重点儿童人数 。 |
≥200人 |
数量指标 |
指标1：关爱帮扶重点儿童人数。 |
≥200人 |
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指标2：返乡易流浪走势人员源头预防人数。 |
≥25人 |
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指标2：返乡易流浪 走势人员源头预防人数。 |
≥25人 |
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指标3：走访摸排农村留守儿童和困境儿童人数。 |
≥2000人 |
指标3：走访摸排农村留守儿童和困境儿童人数。 |
≥2000人 |
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质量指标 |
指标1：建立健全农村留守儿童和困境儿童台账。 |
健全 |
质量指标 |
指标1：建立健全农村留守儿童和困境儿童台账。 |
健全 |
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时效指标 |
指标1：重点儿童关爱帮扶及时性。 |
及时 |
时效指标 |
指标1：重点儿童关爱帮扶及时性。 |
及时 |
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指标2：源头预防入户走访及时性。 |
及时 |
指标2：源头预防入户走访及时性。 |
及时 |
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成本指标 |
指标 1：项目 总成本 |
76.94万 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
22.47万 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：加强未成年人保护政策宣传提高社会知晓度。 |
明显提高 |
社会效益指标 |
指标1：加强未成年人保护政策宣传提高社会知晓度。 |
明显提高 |
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指标2：加大对重点儿童的关爱帮扶力度 。 |
成效明显 |
指标2：加大对重点 儿童的关爱帮扶力度。 |
成效明显 |
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可持续影响指标 |
指标1：对未成年人保护工作工作促进程度。 |
明显 |
可持续影响指标 |
指标1：对未成年人保护工作工作促进程度。 |
明显 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指 标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥85% |
服务对象 满意度指 标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥85% |
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备注：1.数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。 |
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2.注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。 |
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