宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2022年度部门决算-宣城市人民政府

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索引号：	12341700551802982U/202309-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	敬亭山管委会	主题分类：	其他 / 其他 / 其它
名称：	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2022年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2023-09-26

索引号：	12341700551802982U/202309-00001
组配分类：	部门决算情况
发布机构：	敬亭山管委会
主题分类：	其他 / 其他 / 其它
名称：	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2022年度部门决算
文号：	无
发布日期：	2023-09-26

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2022年度部门决算

发布时间：2023-09-26 09:57 来源：敬亭山管委会浏览次数：字体：[大中小]

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宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关景区管理、旅游开发、建设相关的法律法规和方针政策。

（二）制定和实施区域内旅游发展、参与编制并组织实施度假区、风景区总体规划和详细规划、中长期规划和年度发展计划；

（三）负责区域内的经济发展、招商引资工作，负责区域内各类投资和建设项目的协调和管理、有关活动的监督管理工作；

（四）负责区域内生态环境保护、风景名胜资源、自然资源和文化生态环境的保护、管理及开发建设等工作；

（五）建设、管理和保护度假区、风景区的基础设施及其他公共设施；

（六）负责度假区财政资金管理和有关审计事项；

（七）负责区域内国有资产的整合和运营；

（八）负责风景区市容、环境卫生、旅游安全管理等工作，

负责协助区域内社会事业和公共服务的协调等工作；

（九）负责国家森林公园森林防火；

（十）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2022年度部门决算仅包括宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会本级

第二部分宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1708.95	一、一般公共服务支出	32	593.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	277.45	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	803.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	245.1
	9		九、卫生健康支出	40	11.2
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	277.45
	12		十二、农林水支出	43	10
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	45.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1986.4	本年支出合计	58	1986.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1986.4	总计	62	1986.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1986.4	1986.4
201			一般公共服务支出	593.16	593.16
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	590.16	590.16
201	03	50	事业运行	590.16	590.16
201	13		商贸事务	3	3
201	13	08	招商引资	3	3
207			文化旅游体育与传媒支出	803.54	803.54
207	01		文化和旅游	803.54	803.54
207	01	99	其他文化和旅游支出	803.54	803.54
208			社会保障和就业支出	245.11	245.11
208	05		行政事业单位养老支出	243.78	243.78
208	05	02	事业单位离退休	111.55	111.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.26	106.26
208	99		其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
210			卫生健康支出	11.2	11.2
210	11		行政事业单位医疗	11.2	11.2
210	11	02	事业单位医疗	11.2	11.2
212			城乡社区支出	277.45	277.45
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	277.45	277.45
212	08	03	城市建设支出	277.45	277.45
213			农林水支出	10	10
213	02		林业和草原	10	10
213	02	07	森林资源管理	10	10
221			住房保障支出	45.95	45.95
221	02		住房改革支出	45.95	45.95
221	02	01	住房公积金	40.67	40.67
221	02	02	提租补贴	5.28	5.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
部门公开03表
部门：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1986.4	599.59	1386.8
201			一般公共服务支出	593.16	406.16	187
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	590.16	406.16	184
201	03	50	事业运行	590.16	406.16	184
201	13		商贸事务	3		3
201	13	08	招商引资	3		3
207			文化旅游体育与传媒支出	803.54		803.54
207	01		文化和旅游	803.54		803.54
207	01	99	其他文化和旅游支出	803.54		803.54
208			社会保障和就业支出	245.11	136.29	108.81
208	05		行政事业单位养老支出	243.78	134.96	108.81
208	05	02	事业单位离退休	111.55	2.73	108.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.26	106.26
208	99		其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
210			卫生健康支出	11.2	11.2
210	11		行政事业单位医疗	11.2	11.2
210	11	02	事业单位医疗	11.2	11.2
212			城乡社区支出	277.45		277.45
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	277.45		277.45
212	08	03	城市建设支出	277.45		277.45
213			农林水支出	10		10
213	02		林业和草原	10		10
213	02	07	森林资源管理	10		10
221			住房保障支出	45.95	45.95
221	02		住房改革支出	45.95	45.95
221	02	01	住房公积金	40.67	40.67
221	02	02	提租补贴	5.28	5.28

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1708.95	一、一般公共服务支出	30	593.16	593.16
二、政府性基金预算财政拨款	2	277.45	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	803.54	803.54
	8		八、社会保障和就业支出	37	245.1	245.1
	9		九、卫生健康支出	38	11.2	11.2
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	277.45		277.45
	12		十二、农林水支出	41	10	10
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	45.95	45.95
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1986.4	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1986.4	1708.95	277.45
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1986.4	总计	58	1986.4	1708.95	277.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1708.95	599.59	1109.36
201			一般公共服务支出	593.16	406.16	187
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	590.16	406.16	184
201	03	50	事业运行	590.16	406.16	184
201	13		商贸事务	3		3
201	13	08	招商引资	3		3
207			文化旅游体育与传媒支出	803.54		803.54
207	01		文化和旅游	803.54		803.54
207	01	99	其他文化和旅游支出	803.54		803.54
208			社会保障和就业支出	245.11	136.29	108.81
208	05		行政事业单位养老支出	243.78	134.96	108.81
208	05	02	事业单位离退休	111.55	2.73	108.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.26	106.26
208	99		其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
210			卫生健康支出	11.2	11.2
210	11		行政事业单位医疗	11.2	11.2
210	11	02	事业单位医疗	11.2	11.2
213			农林水支出	10		10
213	02		林业和草原	10		10
213	02	07	森林资源管理	10		10
221			住房保障支出	45.95	45.95
221	02		住房改革支出	45.95	45.95
221	02	01	住房公积金	40.67	40.67
221	02	02	提租补贴	5.28	5.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	535.4	302	商品和服务支出	59.23	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	92.14	30201	办公费	4.64	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	11.82	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	181.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	57.47	30205	水费	0.5	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	30206	电费	11.5	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	106.26	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	11.2	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	1.04	31009	土地补偿
30113	住房公积金	40.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	4.96	30215	会议费	3.5	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	2.32	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	3.49	30217	公务接待费	1.74	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	1.47	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.1	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	3.12	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.48	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.06	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	6.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		540.37	公用经费合计					59.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				277.45		277.45	277.45		277.45
212			城乡社区支出				277.45		277.45	277.45		277.45
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				277.45		277.45	277.45		277.45
212	08	03	城市建设支出				277.45		277.45	277.45		277.45

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1986.4万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1986.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加910.62万元，增长84.65%，主要原因：2022年年中追加增加敬亭山旅游度假区融资平台敬亭山旅投公司注册资本项目、敬亭山管委会2022年中秋工程款(6-8月工程款)等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1986.4万元，其中：财政拨款收入1986.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1986.4万元，其中：基本支出599.59万元，占30.18%；项目支出1386.8万元，占69.81%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1986.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1986.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加910.62万元，增长84.65%，主要原因：2022年年中追加增加敬亭山旅游度假区融资平台敬亭山旅投公司注册资本项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1708.95万元，占本年支出的86.03%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加633.17万元，增长58.86%。主要原因：2022年年中追加增加敬亭山旅游度假区融资平台敬亭山旅投公司注册资本项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1708.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出593.16万元，占34.71%;文化旅游体育与传媒（类）支出803.54万元，占47.02%;社会保障和就业（类）支出245.11万元，占14.34%;卫生健康（类）支出11.2万元，占0.66%;农林水（类）支出10万元，占0.59%;住房保障（类）支出45.95万元，占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790.28万元，支出决算为1708.95万元，完成年初预算的216.25%。决算数大于预算数的主要原因：2022年年中追加增加敬亭山旅游度假区融资平台敬亭山旅投公司注册资本项目等。其中：基本支出599.59万元，占35.09%；项目支出1109.36万元，占64.91%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为578.14万元，支出决算为590.16万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员工资调整。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为803.54万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年年中追加增加敬亭山旅游度假区融资平台敬亭山旅投公司注册资本项目。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为109.61万元，支出决算为111.55万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于预算数的主要原因是园艺场退休人员新增退休人员支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.97万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的100%。6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.98万元，支出决算为106.26万元，完成年初预算的818.64%，决算数大于预算数的主要原因是新增职业年金做实。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

9.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是新增市林业局奖补资金。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.77万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于预算数的主要原因是我委人员调出减少。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出599.59万元，其中：人员经费540.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金; 公用经费59.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入277.45万元，本年支出277.45万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为277.45万元，决算数大于预算数的主要原因是新增敬亭山管委会2022年中秋工程款(6-8月工程款)项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是我委为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会共有车辆3辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金817.33万元。从评价情况看，通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，可以反映出我委绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准比较易于评价。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我委2022年度14个项目自评得分均为满分，通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，可以反映出我委绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准比较易于评价。

组织对水利工程运行与维护项目、生物及物种资源保护、预防和查处违法建设项目等3个项目开展了部门评价，共涉及资金34万元。以上项目3开展绩效评价。从评价情况看通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，可以反映出我委绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准比较易于评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“生物及物种资源保护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

生物及物种资源保护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为010万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度敬亭山国家森林公园内生物及物种资源保护完成较好，一枝黄花清理情况完成较好，景区树木、花草生长较好。。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

生物及物种资源保护项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

（2022年度）

项目名称			生物及物种资源保护
主管部门			024-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会			实施单位	024001-宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	做好防治生物多样性、防治生物安全、防治外来入侵物种的工作。					做好景区内加拿大一枝黄花的清理，做好了敬亭山国家森林公园内生物及物种资源保护工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	景区主干道两侧“一枝黄花”数量		＝0株	0	20	20
		质量指标(0分)	经费支出合规性		严格执行相关政策法规、制度	达成预期指标	10	10
		时效指标(0分)	项目完成时间		年度内完成	达成预期指标	10	10
		成本指标(0分)	项目总成本		＝10万元	10	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	“一枝黄花”成灾率		＝0%	0	10	10
		生态效益指标	景区树木、花草生长		正常	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标(0分)	持续提高生物及物种资源保护能力		影响程度较高	达成预期指标	10	10
		经济效益指标
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	市民及游客对此项工作的满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度生物及物种资源保护项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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