| 索引号： | 11341700003244799H/202312-00024 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 宣城市民政局 | 主题分类： | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称： | 民政部门2023年年中追加项目绩效目标 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-12-22 |
| 索引号： | 11341700003244799H/202312-00024 |
| 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 宣城市民政局 |
| 主题分类： | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称： | 民政部门2023年年中追加项目绩效目标 |
| 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-12-22 |
| 2023年民政部门年中追加项目绩效目标表 | ||||
| 序号 | 项目 | |||
| 1 | 2022年度筹集的福彩公益金资助项目 | |||
| 2 | 2022年度市本级福彩公益金 | |||
| 3 | 养老护理员职业技能竞赛 | |||
| 4 | 市精神卫生社会福利中心项目 | |||
| 5 | 2023年市领导春节慰问活动经费 | |||
| 6 | 社会工作和志愿服务 | |||
| 7 | 流浪乞讨人员救助(未成年人救助保护) | |||
| 8 | 市场调控资金 | |||
| 9 | “三无”对象生活补贴 | |||
| 10 | 2022年度市本级福彩公益金 | |||
| 11 | 2022年度市本级福彩公益金项目 | |||
| 12 | 残疾人福利 | |||
| 13 | 城市特困人员救助供养 | |||
| 14 | 孤残儿童医疗教育生活保障 | |||
| 15 | 孤儿基本生活保障 | |||
| 16 | 困难群众救助补助资金 | |||
| 17 | 老年人福利 | |||
| 18 | 养老服务体系建设奖补 | |||
| 19 | 义务教育保障经费 | |||
| 20 | 儿童福利 | |||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 2022年度筹集的福彩公益金资助项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市民政局 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 153 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 153 | ||||||||
| 年度 目标 |
1.开展认知症专区建设试点，打造家庭式住养环境，培训培育专业的认识障碍照护服务队伍，提供对认识障碍老年人的专业性、全方位服务。 2.开展养老服务体系工作监督检查和绩效评价。 3.开展困难群众基本生活救助工作绩效评价。 4.对网络边界进行安全加固，确保网络及系统边界安全。增设相关设备，延长数据存储时间。 5.对省级以上及市本级福彩公益金项目资金使用情况开展监督检查和绩效评价。 6.做好慈善相关工作，促进慈善事业规范化、专业化发展，创新实施慈善项目。 7.对宣城经开区符合条件的社会办养老机构发放运营补贴。 8.加强长三角一体化、一地六县养老合作，开展养老服务资源宣传推介。 9.开展社会组织公益创投和社会工作专业培训项目。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社会组织财务审计 | 14家 | ||||||
| 宣城市社会工作专业培训次数 | 1次 | ||||||||
| 在2023年取得社会工作者职业水平证书人数 | 28人 | ||||||||
| 2022年筹集的市本级福彩公益金分配项目个数 | 10个 | ||||||||
| 第三届社会组织公益创投个数 | 6个 | ||||||||
| 乡镇（街道）社工站建设督导项目 | 1个 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 按规定设置资助标识 | 100% | ||||||||
| 项目编制完整性、合规性 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 收到市财政下达经费后，及时下达项目资金 | 及时下达 | |||||||
| 成本指标 | 总支出和各分项支出控制 | 不超过定额标准 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 网络和信息安全防护能力 | 不断增强 | |||||||
| 社会救助服务能力 | 显著提高 | ||||||||
| 鼓励支持社会组织参与基层社会治理，满足城乡社区居民多样化的需求 | 进一步加强 | ||||||||
| 养老服务体系建设 | 进一步完善 | ||||||||
| 慈善事业规范化、专业化发展 | 不断促进 | ||||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 加强福彩公益金使用管理 | 持续 | |||||||
| 引导公众关注、参与、支持社会救助工作 | 持续 | ||||||||
| 积极营造关注、关心、关爱认知症障碍老人的社会环境 | 持续 | ||||||||
| 社会工作专业化、职业化水平 | 持续提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 2022年度市本级福彩公益金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市民政局 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 272.79 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 272.79 | ||||||||
| 年度 目标 |
1.对居家老年人特别是行动不便老年人住户进行适老化道路硬化，改善老年人居住出行条件，逐步达到建设宜居宜业和美好乡村目标。 2.完成社会办养老机构运营补助的发放，推动养老服务质量进一步提升。 3.学习长三角地区养老服务经验，建立养老合作机制，加强交流，提升全市异地养老服务水平。 4.加强社会组织党的建设，推动社会组织内部治理能力提升；加强社会组织监管，有效防范化解社会组织风险；鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理，为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务。 5.进一步保障和服务民生。 6.社会工作专业人才队伍规模不断壮大、结构不断优化，社会工作专业人才能力素质不断提升、发展环境不断改善，社会工作服务机构及平台不断培育和发展，不断提高基层社会治理水平。 7.解决城镇三无、农村五保、流浪乞讨、贫困人员等特殊困难精神障碍患者康复休养，推进医养结合，推进当地经济社会发展等具有重要意义。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社会组织信息系统运行维护 | 1次 | ||||||
| 市经开区养老机构运营补贴项目个数 | 2个 | ||||||||
| 道路适老化硬化改造项目个数 | 1个 | ||||||||
| 2022年社工考试合格人员一次性奖励人数 | 7人 | ||||||||
| 救助家庭核对平台信息维护 | 1次 | ||||||||
| 开展第三届公益创投运营委托项目 | 1个 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 按规定标明宣传标识 | 100% | ||||||||
| 项目编制完整性、合规性 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 收到市财政下达经费后，下达项目时间 | 及时拨付 | |||||||
| 成本指标 | 总支出和各分项支出控制 | 不超过定额标准 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 推进全市社会工作岗位开发，完善社会工作专业人才激励保障制度 | 不断提升 | |||||||
| 鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理 | 不断提升 | ||||||||
| 完成社会办养老机构运营补助的发放，推动养老服务质量进一步提升。 | 稳步推进 | ||||||||
| 改善老年人居住出行条件 | 不断提升 | ||||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 不断提高我市社会工作专业化、职业化水平 | 持续推进 | |||||||
| 为<br>处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务<br>。 | 持续提升 | ||||||||
| 推动养老服务质量进一步提升。 | 持续推进 | ||||||||
| 达到建设宜居宜业和美好乡村目标。 | 持续提升 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 养老护理员职业技能竞赛 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市民政局 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 4.889 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 4.889 | ||||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||||
| 年度 目标 |
按时举办宣城市第二节养老护理员技能大赛，扩大竞赛影响力，不断提升养老行业从业人员积极性，提升全市养老护理员专业水平。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加宣城市第二届养老护理员职业技能大赛人数 | 43人 | ||||||
| 选拔出一二三等个人奖项6个与1个团体奖项 | 7个 | ||||||||
| 质量指标 | 评委会按照公平、公正、公开原则，考核养老服务理论知识与实操水平 | 遵循《养老护理员国家职业技能标准》 | |||||||
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 严格按照序时进度使用 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 严格控制在预算数内 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 提升全市养老护理员专业水平，提高护理行业从业人员积极性 | 效果显著 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 不断加大养老服务行业培训力度，不断完善养老专业人才素质 | 持续完善 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 市精神卫生社会福利中心项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市民政局 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 138 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 138 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
完成工程结算和决算工作。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | ≥10个 | ||||||
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | |||||||
| 经济支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时支付 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 严格控制在预算数内 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 | 明显 | |||||||
| 对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显 | ||||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 效果显著 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 2023年市领导春节慰问活动经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市民政局 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 14.4 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 14.4 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
切实做好民政重点保障对象春节慰问工作。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 民政重点保障对象 | 14户 | ||||||
| 福利机构 | 10个 | ||||||||
| 质量指标 | 民政重点保障对象慰问率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 及时慰问 | 及时慰问 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 严格控制在预算数内 | |||||||
| 民政重点保障对象14户，每户慰问标准为1000元 | 14000元 | ||||||||
| 7所敬老院，每所慰问标准1万元；市救助站、市福利中心、市社会福利院慰问标准为各2万元。 | 130000元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 切实做好民政重点保障对象生活保障工作，确保困难群众度过一个欢乐、祥和的新春佳节。 | 效果显著 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 持续做好市领导对困难群众春节走访慰问工作，确保民政重点保障对象生活得到有力保障，温暖过冬，幸福过节。 | 持续 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 社会工作和志愿服务经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市民政局 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 2年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 2.76 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 2.76 | ||||||||
| 年度 目标 |
1.对接受低保、特困、临时救助等政府救助之后基本生活仍有一定特殊困难的家庭或个人通过社区基金项目资金给予补充救助；2.对发生急、重、危、难等特殊情况需救助的，通过社区基金根据实际情况给予一次性临时救助。3.针对“一老一小、一残一弱”开展慈善公益和志愿活动。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | ≥40人 | ||||||
| 开展志愿活动次数 | ≥4次 | ||||||||
| 质量指标 | 经济支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 严格按照进度使用 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 严格控制在预算数内 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 提升慈善水平,提升社会影响力 | 显著提升 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 提高群众参与慈善活动积极性,提升村社区基金服务成效 | 持续提升 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 流浪乞讨人员救助(未成年人救助保护) | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市流浪乞讨人员救助站 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 10 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 10 | ||||||||
| 年度 目标 |
1.保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。 2.做好未成年人救助保护工作。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗机构救治人数 | ≥15人次 | ||||||
| 慰问困境儿童人次 | ≥25人次 | ||||||||
| 质量指标 | 救助条件符合率 | =100% | |||||||
| 救助服务质量达标率 | =100% | ||||||||
| 时效指标 | 患病受助对象及时送医救治 | 及时救治 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | =10万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益 | 有效保障 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 市场调控资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市福利彩票发行中心 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 9 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 9 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
目标1：销售网点能力提升 目标2：彩票公益形象宣传 目标3：即开票品牌建设 目标4：即开票市场渠道开发 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | ≥80% | ||||||
| 投注终端数量 | ≥80% | ||||||||
| 彩票销售网点数量 | ≥80% | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规率 | 100% | |||||||
| 项目验收合格率 | ≥90% | ||||||||
| 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥95% | |||||||
| 成本指标 | 严格控制在预算内 | 100% | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 彩票公益金筹集量 | ≥70% | ||||||
| 社会效益指标 | 彩票公益属性及社会责任宣传力度 | 逐步提升 | |||||||
| 有效维护市场秩序 | 本地彩票市场秩序总体情况，是否发生彩票相关违法违规行为；开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为，移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况 | ||||||||
| 购彩便利性和舒适性 | 有效改善 | ||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对提升彩票销售网点形象和福利彩票品牌形象的可持续影响 | 持续提升 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 彩民、销售网点满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | “三无”对象生活补贴 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市社会福利中心 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 48.60 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 48.60 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
分配资金主要用于“三无”供养对象基本生活保障。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 救助供养“三无”人员人数 | ≥30人 | ||||||
| 全年开展“三无”人员参加的社工活动 | 10次 | ||||||||
| 质量指标 | 保障资金支出合规性 | 严格按照相关财经法规制度等规定 | |||||||
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 严格按照序时进度使用 | |||||||
| 患病受助对象及时送医救治 | 及时救治 | ||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 48.6万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 切实保障“三无”人员基本生活权益 | 有效保障 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 不断提高护理服务水平，发挥公办福利机构的示范引领作用 | 可持续 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助供养的“三无”人员满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 2022年度市本级福彩公益金 | |||||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市社会福利中心 | |||||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 427.89 | ||||||||||
| 其中：财政拨款 | 427.89 | |||||||||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||||||||
| 年度 目标 |
资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目、政府购买市居家养老服务指导中心运行服务、养老服务机构服务人员岗位补贴、就业补贴、儿童护理及残疾儿童康复服务项目。 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化技术服务团队人数 | ≥3人 | |||||||||
| 院内全年零星维修工程次数 | ≥4次 | |||||||||||
| 第三方物业绿化维护面积 | ≤40000㎡ | |||||||||||
| 服务儿童人数 | ≥20人 | |||||||||||
| 老龄公寓休养老人人数 | ≤240人 | |||||||||||
| 第三方物业服务人员 | 8人 | |||||||||||
| 全年为老龄公寓老人医疗巡诊人均次数 | ≥40次 | |||||||||||
| 全年消防维保次数 | 12次 | |||||||||||
| 全年弱电维保次数 | 12次 | |||||||||||
| 增加消防喷淋系统楼栋数 | 6栋 | |||||||||||
| 养老服务机构岗位补贴人数 | 3人 | |||||||||||
| 养老服务机构就业补贴人数 | 3人 | |||||||||||
| 全年为老龄公寓老人发药天数 | 365天 | |||||||||||
| 质量指标 | 儿童护培训及康复项目达标率 | 100% | ||||||||||
| 消防维保、特种设备、弱电维保验收合格率 | 100% | |||||||||||
| 医疗服务质量达标率 | 100% | |||||||||||
| 零星工程验收合格率 | 100% | |||||||||||
| 服务至项目通过验收 | 服务至项目通过验收 | |||||||||||
| 保障资金支出合规性 | 严格按照相关财经法规、制度等规定 | |||||||||||
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 严格按照序时进度使用 | ||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 427.89万元 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 认真贯彻安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，积极推进消防安全管理，为预防火灾和减少火灾危害，保护居养对象的生命财产安全，维护公共安全发挥了重要作用 | 显著 | ||||||||||
| 为院内服务对象提供养、治、康、教、安和心理疏导等兜底性、公益性特殊民生保障服 | 有效保障 | |||||||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 不断提高护理服务水平，发挥公办机构的示范引领作用 | 可持续 | ||||||||||
| 加强消防安全管理，保障居养对象的生命财产安全 | 可持续 | |||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 2022年度市本级福彩公益金项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市社会福利中心 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 172.20 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 172.20 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
保障福利中心300余名服务对象正常生活运转，提升福利中心能力建设，继续巩固中心多来年在医养结合、智慧养老、标准化建设方面打下的基础、取得的成绩，更好的发挥公办机构示范引领作用，为宣城市养老服务融入长三角，为宣城市追赶江浙，争先江淮夯实基础。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 院内全年零星维修工程次数 | ≥4次 | ||||||
| 第三方物业绿化维护面积 | ≤40000㎡ | ||||||||
| 老龄公寓休养老人人数 | ≤250人 | ||||||||
| 第三方物业服务人员 | 8人 | ||||||||
| 全年为老龄公寓老人医疗巡诊人均次数 | ≥40次 | ||||||||
| 全年消防维保次数 | 12次 | ||||||||
| 全年弱电维保次数 | 12次 | ||||||||
| 养老服务机构岗位补贴人数 | 10人 | ||||||||
| 养老服务机构就业补贴人数 | 2人 | ||||||||
| 全年为老龄公寓老人发药天数 | 365天 | ||||||||
| 质量指标 | 消防维保、特种设备、弱电维保验收合格率 | 100% | |||||||
| 医疗服务质量达标率 | 100% | ||||||||
| 零星工程验收合格率 | 100% | ||||||||
| 保障资金支出合规性 | 严格按照相关财经法规、制度等规定 | ||||||||
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 严格按照序时进度使用 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 172.2万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 为院内服务对象提供养、治、康、教、安和心理疏导等兜底性、公益性特殊民生保障服务 | 有效保障 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 不断提高护理服务水平，发挥公办机构的示范引领作用 | 可持续 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 残疾人福利 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市社会福利中心 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 13.60 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 13.60 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
购买康复设施设备，通过康复治疗等途径，消除和减轻居养对象功能退化，改善生活状态，增强自理能力，提高生活质量。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购置康复辅助器具 | 6套 | ||||||
| 康复服务人次 | ≥100人次 | ||||||||
| 质量指标 | 康复活动达标率 | 100% | |||||||
| 保障资金支出合规性 | 严格按照相关财经法规制度等规定 | ||||||||
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 严格按照序时进度使用 | |||||||
| 康复受助对象及时进行康复训练 | 针对性康复 | ||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 严格控制在预算数内 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 切实保障“三无”人员基本生活权益 | 有效保障 | |||||||
| 最大限度帮助“三无”人员恢复功能 | 显著 | ||||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 不断提高康复服务水平，发挥公办福利机构的示范引领作用 | 可持续 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助供养的“三无”人员满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 城市特困人员救助供养 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市社会福利中心 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 8.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 8.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
保障社会福利院和精神卫生福利院服务对象的基本生活运转，提供医食住行衣等基本生活保障，提高“三无”人员的生活质量，为有基础性疾病的服务对象提供均衡营养，保障生命安全，改善精神面貌。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年服饰保障人数 | ≥40人 | ||||||
| 水果食品供应人数 | ≥40人 | ||||||||
| 救助供养“三无”人数 | ≤40人 | ||||||||
| 全年医疗人数 | ≥40人 | ||||||||
| 质量指标 | 保障资金支出合规性 | 严格按照相关财经法规、制度等规定 | |||||||
| 时效指标 | 患病受助对象及时送医救治 | 及时救治 | |||||||
| 水果、食品保障 | 应季供应 | ||||||||
| 全年服饰保障 | 及时采购 | ||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 8万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 切实保障“三无”人员基本生活权益，提高他们的生活质量 | 有效保障 | |||||||
| 最大限度的保护“三无”人员的生命、营养均衡，促进精神障碍患者早日康复，回归社会。 | 可持续 | ||||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 不断提高“三无”人员的护理服务水平，提高生活质量，发挥公办精神卫生福利机构的示范引领作用 | 可持续 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助供养“三无”人员满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 孤残儿童医疗教育生活保障 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市社会福利中心 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 17.90 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 17.90 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
1.为机构内有特殊医疗需求的孤残儿童开展医疗救治。 2.开展艾滋病病毒感染等部分儿童的教育课程培训。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加教育课程人数 | ≥15人 | ||||||
| 医疗救治人数 | ≥3人 | ||||||||
| 质量指标 | 教育培训效果 | 良好 | |||||||
| 医疗救治效果 | ≥85% | ||||||||
| 时效指标 | 资金支出的时效性 | 严格按照序时进度进行 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 17.9万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 围绕“儿童利益最大化”的服务宗旨为孤残儿童提供成长保障。 | 显著 | |||||||
| 儿童权益保障 | 有效保障 | ||||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 孤残儿童医疗、教育水平得到有效保障 | 可持续 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益孤残儿童满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 孤儿基本生活保障 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市社会福利中心 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 50.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 50.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
分配资金主要用于孤儿养育、就医、就学、康复等基本生活保障。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 孤残儿童保障人数 | ≥21人 | ||||||
| 儿童体检、门诊和住院的医疗就医人次 | ≥40人次 | ||||||||
| 质量指标 | 保障资金支出的合规性 | 严格按照相关财经法规制度执行 | |||||||
| 时效指标 | 资金支出的时效性 | 严格按照序时进度进行 | |||||||
| 儿童医疗救治的及时性 | 及时诊治 | ||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 50万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 全面提高养育护理水平，发挥区域性儿童福利机构引领作用 | 显著 | |||||||
| 保障孤残儿童政策性福利享有权益 | 有效保障 | ||||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 立足“儿童权益最大化”的服务宗旨，为孩子提供更多的服务保障。 | 可持续 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益孤残儿童满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 困难群众救助补助资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市社会福利中心 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 32.10 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 32.10 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
资金用于院内“三无”对象和儿童的基本生活保障。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 院内儿童人数 | ≥19人 | ||||||
| “三无”对象人数 | ≤38人 | ||||||||
| 质量指标 | 保障资金支出合规性 | 严格按照相关财经法规制度等规定 | |||||||
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 严格按照序时进度使用 | |||||||
| 成本指标 | “三无”对象生活补贴 | 12.1万元 | |||||||
| 儿童基本生活保障 | 20万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 不断提高护理服务水平，发挥公办福利机构的示范引领作用 | 显著 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 引导儿童树立正确的人生观、价值观,促进健康儿童融入、回归社会 | 可持续 | |||||||
| 补贴政策为“三无”对象提供可持续保障 | 可持续 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益儿童满意度 | ≥90% | ||||||
| 救助供养的“三无”人员满意度 | ≥90% | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 老年人福利 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市社会福利中心 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 2年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 72.45 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 72.45 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
资金用于适老化设施配置，含康福楼、健寿居空气源设备更换、健寿居地板更换、老龄公寓室外防腐木修复、各区域纱窗更换、空调电视采购、塑胶地垫、部分班组吊顶更换等。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 电视机 | ≤20台 | ||||||
| 空调 | ≤45台 | ||||||||
| 空气源 | ≤2台 | ||||||||
| 质量指标 | 符合老年人休养需求 | 100% | |||||||
| 符合适老化要求，提高服务质量 | 100% | ||||||||
| 保障资金支出合规性 | 严格按照相关财经法规制度等规定 | ||||||||
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 严格按照序时进度使用 | |||||||
| 按标准流程提供服务保障工作 | 实时提供 | ||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 48.02万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 切实提升休养对象和员工的护理水平 | 有效提升 | |||||||
| 最大限度提升老年人休养质量 | 显著 | ||||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥公办养老机构示范引领作用 | 可持续 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象亲属满意度 | ≥90% | ||||||
| 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 养老服务体系建设奖补 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市社会福利中心 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 2年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 23.84 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 23.84 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
资金用于适老化改造以及设施配置，包含健寿居小阳台内墙体维修、地板维修更换、老龄公寓室外防腐木修复、卫生间地面防滑改造、各区域纱窗更换、铺设塑胶地垫、部分班组吊顶更换、康福楼、健寿居空气源设备更换、空调电视采购等。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 更换纱窗 | ≥900扇 | ||||||
| 墙体维修房间 | ≥20间 | ||||||||
| 卫生间吊顶维修 | ≥20间 | ||||||||
| 更换塑胶地垫房间 | ≥23间 | ||||||||
| 质量指标 | 保障资金支出合规性 | 严格按照相关财经法规制度等规定 | |||||||
| 符合适老化要求，提高服务质量 | 100% | ||||||||
| 符合老龄部服务设施改造需求 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 严格按照序时进度使用 | |||||||
| 按标准流程提供服务保障工作 | 实时提供 | ||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 23.84万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 切实提升员工的护理水平 | 有效提升 | |||||||
| 最大限度提升老年人休养质量 | 有效提升 | ||||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥公办养老机构示范引领作用 | 可持续 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 义务教育保障经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市社会福利中心 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 1年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 0.33 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.33 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
按规定对义务教育学生落实补助政策，对在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资助在籍在校小学学生人数 | 7人 | ||||||
| 资助在籍在校初中学生人数 | 5人 | ||||||||
| 质量指标 | 资助人群符合度 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 秋季资助完成时间 | 2023年10月31日 | |||||||
| 成本指标 | 小学家庭经济困难非寄宿生补助标准 | 250元/生/学期 | |||||||
| 初中家庭经济困难非寄宿生补助标准 | 312.5元/生/学期 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 对家庭经济苦困难学生的影响 | 稳定帮扶 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 对适龄儿童受教育权利的影响 | 稳定保障 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目责任人： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 儿童福利 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市社会福利中心 | ||||||
| 项目来源 | 项目期 | 2年 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 1 | ||||||||
| 年度 目标 |
资金用于孤儿助学。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资助孤残儿童人数 | 1人 | ||||||
| 质量指标 | 保障资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | |||||||
| 根据学业生活实际需求 | 完成支付 | ||||||||
| 时效指标 | 助学时间 | 预计2023年底 | |||||||
| 资金支出时效性 | 据实支付 | ||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 1万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||||||
| 社会效益指标 | 保障孤残儿童政策性福利享有权益 | 有效保障 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 助力孤儿高等职业教育期间的学习生活 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益孤残儿童满意度 | ≥90% | ||||||
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