泾县人民法院
| 索引号： | 1134172900325878701/202401-00001 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 泾县人民法院 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 泾县人民法院 2024 年部门预算公开 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2024-01-31 |
| 索引号： | 1134172900325878701/202401-00001 |
| 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 泾县人民法院 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 泾县人民法院 2024 年部门预算公开 |
| 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2024-01-31 |
泾县人民法院 2024 年部门预算
2024 年 1 月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024 年度主要工作任务
第二部分 2024 年部门预算表
1.泾县人民法院 2024 年收支总表
2.泾县人民法院 2024 年收入总表
3.泾县人民法院 2024 年支出总表
4.泾县人民法院 2024 年财政拨款收支总表
5.泾县人民法院 2024 年一般公共预算支出表
6.泾县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
7.泾县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
8.泾县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
9.泾县人民法院 2024 年基本支出表
10.泾县人民法院 2024 年项目支出表
11.泾县人民法院 2024 年政府采购支出表
12.泾县人民法院 2024 年政府购买服务支出表
第三部分 2024 年部门预算情况说明
1.关于 2024 年收支总表的说明
2.关于 2024 年收入总表的说明
3.关于 2024 年支出总表的说明
4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2024 年基本支出表的说明
10.关于 2024 年项目支出表的说明
11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
泾县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其 常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务
委员会的监督。其主要职责是：
1 、依法审判第一审刑事、 民事、行政案件和上级人民
法院交由审判的案件；
2 、依法按照审判监督程序审理刑事、 民事和行政再审
案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；
3 、依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律
规定由本院执行的其他生效法律文书以及委托执行案件；
4 、调查研究审判工作的法律、政策问题及疑难问题，
提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理；
5 、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、 组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县
编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作；
6 、管理本院经费和物资装备，组织行政、后勤保障工
作；
7 、负责本院监察工作；
8 、承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，泾县人民法院 2024 年度部门预算
仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024 年度主要工作任务
泾县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，在县委的坚强领导 下，认真践行司法为民宗旨，在新的更高起点上深化司法体 制改革、加强智慧法院建设、锻造过硬法院队伍，全力履行 职责使命，以实际行动为建设开放美丽人文幸福新泾县作出
更大贡献。
第二部分 2024 年部门预算表
泾县人民法院 2024 年收支总表
部门名称:泾县人民法院
部门公开表 1
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
3,336.99 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
2,811.88 |
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
304.26 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
62.72 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
158. 14 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
3,336.99 |
本年支出小计 |
3,336.99 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收 入 总 计 |
3,336.99 |
支 出 总 计 |
3,336.99 |
泾县人民法院 2024 年收入总表
部门名称:泾县人民法院
部门公开表 2
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公 共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资 本经营 预算 |
财政专 户管理 资金 |
其他收入 |
小计 |
一般公 共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
财政 专户 管理 资金 |
其他 资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业 单位 经营 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 |
|||||||||||||
|
泾县人民法院 |
3,336.99 |
3,336.99 |
3,336.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾县人民法院 |
3,336.99 |
3,336.99 |
3,336.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾县人民法院 2024 年支出总表
部门名称:泾县人民法院
部门公开表 3
单位：万元
|
功能科 目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
3,336.99 |
2,246.99 |
1,090.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,811.88 |
1,721.88 |
1,090.00 |
|
20405 |
法院 |
2,811.88 |
1,721.88 |
1,090.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,929.68 |
1,721.88 |
207.80 |
|
2040504 |
案件审判 |
583.00 |
|
583.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
299.20 |
|
299.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
304.26 |
304.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
302.71 |
302.71 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
116.51 |
116.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴 费支出 |
124.13 |
124.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支 出 |
62.07 |
62.07 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
62.72 |
62.72 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.72 |
62.72 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.72 |
62.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
158.14 |
158.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
158.14 |
158.14 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
133.14 |
133.14 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
25.00 |
25.00 |
|
泾县人民法院 2024 年财政拨款收支总表
部门名称:泾县人民法院
部门公开表 4
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨 款 |
政府性基金预算 拨款 |
国有资本经营预 算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,336.99 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
1,090.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
2,811.88 |
2,811.88 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
304.26 |
304.26 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
62.72 |
62.72 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
158.14 |
158. 14 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
3,336.99 |
本年支出小计 |
3,337.00 |
3,337.00 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,336.99 |
支出总计 |
3,336.99 |
3,336.99 |
|
|
部门公开表 5
泾县人民法院 2024 年一般公共预算支出表
部门名称:泾县人民法院 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合 计 |
3,336.99 |
2,246.99 |
1,985.96 |
261.04 |
1,090.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,811.88 |
1,721.88 |
1,460.84 |
261.04 |
1,090.00 |
|
20405 |
法院 |
2,811.88 |
1,721.88 |
1,460.84 |
261.04 |
1,090.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,929.68 |
1,721.88 |
1,460.84 |
261.04 |
207.80 |
|
2040504 |
案件审判 |
583.00 |
|
|
|
583.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
299.20 |
|
|
|
299.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
304.26 |
304.26 |
304.26 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
302.71 |
302.71 |
302.71 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
116.51 |
116.51 |
116.51 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老 保险缴费支出 |
124.13 |
124.13 |
124.13 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 缴费支出 |
62.07 |
62.07 |
62.07 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支 出 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支 出 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
62.72 |
62.72 |
62.72 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.72 |
62.72 |
62.72 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.72 |
62.72 |
62.72 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
158.14 |
158. 14 |
158.14 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
158.14 |
158. 14 |
158.14 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
133.14 |
133. 14 |
133.14 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
部门公开表 6
泾县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
部门名称:泾县人民法院 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合 计 |
2,246.99 |
1,985.96 |
261.04 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,935.65 |
1,865.65 |
70.00 |
|
30101 |
基本工资 |
496.51 |
496.51 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
305.88 |
305.88 |
|
|
30103 |
奖金 |
342.50 |
342.50 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
70.00 |
|
70.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
124.13 |
124.13 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.07 |
62.07 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.53 |
53.53 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.55 |
1.55 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
133. 14 |
133.14 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.19 |
9.19 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
337.15 |
337.15 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
189.24 |
|
189.24 |
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30228 |
工会经费 |
50.51 |
|
50.51 |
|
30239 |
其他交通费用 |
55.73 |
|
55.73 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.11 |
120.31 |
1.80 |
|
30301 |
离休费 |
13.29 |
13.29 |
|
|
30302 |
退休费 |
83.78 |
83.78 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.74 |
3.74 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
21.30 |
19.50 |
1.80 |
部门公开表 7
泾县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
部门名称:泾县人民法院 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：泾县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出， 故本表无数据。
部门公开表 8
泾县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
部门名称:泾县人民法院 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：泾县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支 出，故本表无数据。
泾县人民法院 2024 年基本支出表
部门名称:泾县人民法院
部门公开表 9
单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共 预算 |
|
|
合计 |
2,246.99 |
2,246.99 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,935.65 |
1,935.65 |
|
30101 |
基本工资 |
496.51 |
496.51 |
|
30102 |
津贴补贴 |
305.88 |
305.88 |
|
30103 |
奖金 |
342.50 |
342.50 |
|
30106 |
伙食补助费 |
70.00 |
70.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
124.13 |
124.13 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.07 |
62.07 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.53 |
53.53 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.55 |
1.55 |
|
30113 |
住房公积金 |
133. 14 |
133. 14 |
|
30114 |
医疗费 |
9.19 |
9.19 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
337.15 |
337.15 |
|
302 |
商品和服务支出 |
189.24 |
189.24 |
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
20.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.00 |
3.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
15.00 |
15.00 |
|
30228 |
工会经费 |
50.51 |
50.51 |
|
30239 |
其他交通费用 |
55.73 |
55.73 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.00 |
40.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
122. 11 |
122. 11 |
|
30301 |
离休费 |
13.29 |
13.29 |
|
30302 |
退休费 |
83.78 |
83.78 |
|
30305 |
生活补助 |
3.74 |
3.74 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
21.30 |
21.30 |
泾县人民法院 2024 年项目支出表
部门名称:泾县人民法院
部门公开表 10
单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 管理资金 |
其他资金 |
||||
|
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||
|
|
合计 |
1,090.00 |
1,090.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾县人民法院 |
1,090.00 |
1,090.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
司法救助资金 |
泾县人民法院 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
法院运转经费 |
泾县人民法院 |
762.20 |
762.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
信息化系统建设维护费 |
泾县人民法院 |
192.00 |
192.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自聘人员经费 |
泾县人民法院 |
55.80 |
55.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
破产案件管理费用 |
泾县人民法院 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
泾县人民法院 2024 年政府采购支出表
部门名称:泾县人民法院
部门公开表 11
单位：万元
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般 公共 预算 |
政府性 基金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
财政 专户 管理 资金 |
其他 资金 |
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
法院运转经费 |
空调机 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
泾县人民法院 2024 年政府购买服务支出表
部门名称:泾县人民法院
部门公开表 12
单位：万元
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：泾县人民法院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出， 故本表无数据。
第三部分 2024 年部门预算情况说明
一、关于 2024 年收支总表的说明
按照综合预算的原则，泾县人民法院所有收入和支出均 纳入部门预算管理。 泾县人民法院 2024 年收支总预算 3336.99 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共 预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于 2024 年收入总表的说明
泾县人民法院 2024 年收入预算 3336.99 万元，其中：本
年收入 3336.99 万元，上年结转结余 0 万元。
（ 一）本年收入 3336.99 万元，收入全部为一般公共预 算拨款收入，比 2023 年预算增加 1251.71 万元，增长 60.03%， 增长原因主要是 2024 年增加了编入预算的国库管理的非税
收入。
（ 二）上年结转结余 0 万元。
三、关于 2024 年支出总表的说明
泾县人民法院 2024 年支出预算 3336.99 万元， 比 2023 年预算增加 1251.71 万元，增长 60.03%，增长原因主要是2023 年受泾县财力吃紧影响，项目预算被严重缩减。其中，基本 支出 2246.99 万元，占 67.34%，主要用于保障机构日常运转、 完成日常工作任务等；项目支出 1090 万元， 占 32.66%，主
要用于信息化维护、司法救助、 自聘人员、破产案件、法院
运转等办案业务方面的支出。
四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
泾县人民法院 2024 年财政拨款收支预算 3336.99 万元。 收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年 度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共 安全支出 2811.88 万元， 占 84.26%； 社会保障和就业支出 304.26 万元，占 9. 12%；卫生健康支出 62.72 万元，占 1.88%； 住房保障支出 158. 14 万元，占 4.74%。与 2023 年预算相比， 收、支总计各增加 1251.71 万元，增长 60.03% ，增长原因主 要是 2023 年受当地财力吃紧影响，我院项目预算被大幅缩
减。
五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
泾县人民法院 2024 年一般公共预算支出 3336.99 万元， 比 2023 年预算增加 1251.71 万元，增长 60.03% ，主要原因：
2023 年受当地财力吃紧影响，大幅缩减项目支出。
（二）一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出 2811.88 万元， 占 84.26%；社会保障和就 业支出 304.26 万元， 占 9. 12%；卫生健康支出 62.72 万元，
占 1.88%；住房保障支出 158. 14 万元， 占 4.74%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024
年预算 1929.68 万元， 比 2023 年预算增加 562.04 万元，增 长 41. 1%，增长原因主要是一是 2024 年在职人员政法绩效和 省聘书记员工资纳入基本预算编制；二是在职人员基础绩效
纳入养老保险及职业年金缴费基数。
2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024 年预算 583 万元， 比 2023 年预算增加 583 万元，增长原因 主要是上年度该科目没有单独预算，为使预算编制更精准，
本年调整功能科目，单独编制此科目。
3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2024 年预算 299.2 万元， 比 2023 年预算增加 299.2 万元，增长原 因主要是上年度该科目没有单独预算，为使预算编制更精准，
本年调整功能科目，单独编制此科目。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024 年预算 116.51 万元， 比 2023 年 预算减少 13.88 万元，下降 10.64% ，下降原因主要是年度内
有退休干警去世。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024 年预算 124. 13 万元， 比 2023 年预算增加 2. 18 万元，增长 1.79%，
增长原因主要是调资引起缴费基数上涨。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 62.07 万
元， 比 2023 年预算减少 22.56 万元，下降 26.66%，下降原
因主要是根据资金支出性质对支出功能分类进行调整。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 1.55 万 元， 比 2023 年预算增加 1.55 万元，增长原因主要是功能科
目细化。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024 年预算 62.72 万元， 比 2023 年预算增加 62.72 万元，增长原因主要是根据资金支出性质对支出功能
分类进行调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024 年预算 133. 14 万元， 比 2023 年预算增加 28.93
万元，增长 27.76%，增长原因主要是正常增人增资影响。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024 年预算 25 万元， 比 2023 年预算增加 4.65 万元，增长
22.85%，增长原因主要是正常增人增资影响。
六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
泾县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 2246.99 万
元。其中人员经费 1985.96 万元，公用经费 261.04 万元。
（ 一）人员经费 1985.96 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年
金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房
公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生
活补助、其他对个人和家庭的补助。
（ 二）公用经费 261.04 万元，主要包括：伙食补助费、 办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其 他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补
助。
七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
泾县人民法院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，
也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
泾县人民法院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，
也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于 2024 年基本支出表的说明
泾县人民法院 2024 年预算共安排基本支出 2246.99 万元， 比 2023 年预算增加 661.71 万元，增长 41.74% ，增长原因主 要是 2024 年将省聘书记员经费和司法改革绩效纳入基本预
算编制。
十、关于 2024 年项目支出表的说明
泾县人民法院 2024 年预算共安排项目支出 1090 万元， 比 2023 年预算增加 590 万元，增长 118% ，增长原因主要是 2023 年受当地财力吃紧影响，项目预算被大幅缩减。主要包
括：本年财政拨款安排 1090 万元（其中，一般公共预算拨
款安排 1090 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有 资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预 算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、
财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。
十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明
泾县人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 1 万元， 比 2023 年预算增加 1 万元，增长原因主要是去年未采购固
定资产，今年单独预算。
十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
泾县人民法院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，
原因主要是本年度没有政府购买服务需求。
十三、其他重要事项情况说明
（ 一）项目及绩效目标情况。
1. “法院运转经费”项目
（1）项目概述。该项目为常年项目，用于审判法庭运 行维护、聘用人员支出以及一站式文书送达等费用。 围绕中 心工作，服务全市发展大局。创建舒适、文明、工作环境，
做好后勤保障工作及时维修、维保。
（2）立项依据。皖高法【2019】32 号、法办【2015】
161 号以及各项日常合同等。
（3）实施主体。泾县人民法院。
（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
（5）项目内容。用于审判法庭运行维护、聘用人员支 出以及一站式文书送达等费用。 围绕中心工作，服务全市发 展大局。创建舒适、文明、工作环境，做好后勤保障工作及
时维修、维保。
（6）年度预算安排。762.2 万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
法院运转经费 |
|||||
|
主管部门及代 码 |
[097]泾县人民法院 |
实施单位 |
泾县人民法院 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
762.20 |
||||
|
其中：财政拨款 |
762.20 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年 度 目 标 |
申请762.2万元用于审判法庭运行维护 、聘用人员支出以及一站式文书送达等费用 。 围绕中心工作 ，服务全市发展大局 。创建舒 适、文 明、工作环境 ，做好后勤保障工作及时维修、维保。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
服务公务用车数量 |
≤11辆 |
|||
|
办案业务量 |
≥4000件 |
|||||
|
物业公司安排劳务人员数量 |
≥10人 |
|||||
|
服务在职干警数量 |
≤160人 |
|||||
|
质量指标 |
结案率 |
≥90% |
||||
|
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
|
物业服务考核 |
优秀 |
|||||
|
时效指标 |
维修维护及时性 |
及时 |
||||
|
经费支出及时性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
一站式文书送达总成本 |
≤65万元 |
||||
|
年度办案差旅费总成本 |
≤45万元 |
|||||
|
物业管理费用 |
≤60万元 |
|||||
|
县聘工作人员年人均成本 |
≤10万元 |
|||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指 标 |
|
|
|||
|
社会效益指 标 |
对工作环境和诉讼环境的改善程 度 |
明显 |
||||
|
对法院办案正常运转的保障程 度 |
明显 |
|||||
|
生态效益指 标 |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
对持续发挥审判职能的影响程 度 |
明显 |
||||
|
满意 度指 标 |
满意度指 标 |
社会满意度 |
≥85% |
|||
（二）机关运行经费。
泾县人 民 法 院 2024 年机 关运行 经 费财 政拨款 预 算 261.04 万元， 比 2023 年增加 69.03 万元，增长 35.95%，增
长主要原因是物业管理费用增加、办公楼日常运转经费增加。
（三）政府采购情况。
泾县人民法院 2024 年政府采购预算 1 万元。其中：政 府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采
购服务预算 0 万元。
（四） 国有资产占有使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，泾县人民法院固定资产总金 额（原值）8258.97 万元，较上年增加 21.66 万元，其中，土 地、房屋及构筑物 5620.93 万元、设备 2415.95 万元、其他
资产 222.09 万元。
单位车改后保留车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 11 辆。
单位价值 50 万元以上的设备有 9 台（套）。
2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。
2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备
有 0 台（套），购置费 0 万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024 年，泾县人民法院 5 个项目实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款 1090 万元、政府性基金预
算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0
万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0
万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得
的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，
纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本
单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用
途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资
金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完
成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
十一、“ 三公” 经费：纳入财政预决算管理的“ 三公” 经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支
出。
十三、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：
反映人民法院对刑事、 民事、行政、涉外等案件审判活动的
支出。
十四、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：
反映人民法院对刑事、 民事、行政、涉外等案件执行活动和
对各种非诉执行活动的支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行
公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保
险费支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支
出。
十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项
目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴
纳的住房公积金。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租 补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向
职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
附件：泾县人民法院 2024 年度项目支出绩效目标
泾县人民法院 2024 年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
信息化系统建设维护费 |
192.0 |
|
2 |
破产案件管理费用 |
40.0 |
|
3 |
自聘人员经费 |
55.8 |
|
4 |
法院运转经费 |
762.2 |
|
5 |
司法救助资金 |
40.0 |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
信息化系统建设维护费 |
|||||
|
主管部门及代 码 |
[097]泾县人民法院 |
实施单位 |
泾县人民法院 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
192.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
192.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年 度 目 标 |
用于无纸化办案的立项 、 资金申报及采购 、 建设工作 。 以及法庭信息化设备升级建设 、三级等保测评和整改等项目建设。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
无纸化办案中间智能柜 |
≥3组 |
|||
|
无纸化办案智能柜控制系统 |
≥1套 |
|||||
|
庭审直播案件数量 |
≥1000件 |
|||||
|
讯飞语音庭审系统 |
≤3套 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
信息系统日常维护合格率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
信息系统运维项目服务周期 |
1年 |
||||
|
经费支出及时性 |
及时 |
|||||
|
无纸化办案系统维护响应时间 |
≤2小时 |
|||||
|
成本指标 |
三级等保测评费 |
≤9万元 |
||||
|
讯飞语音庭审系统费用 |
≤20万元 |
|||||
|
三级等保软硬件整改成本 |
≥16万元 |
|||||
|
无纸化办案系统前期建设费 |
≤120万元 |
|||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指 标 |
法院事业服务经济发展 |
程度明显 |
|||
|
社会效益指 标 |
完善管理平台建设和使用，加强安 全 体系建设，对信息系统可用性及稳 定 性的提升 |
明显改善 |
||||
|
生态效益指 标 |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
对审判体系和审判能力现代化建 设的 推进 |
明显改善 |
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满意 度指 标 |
满意度指 标 |
诉讼参与人满意度 |
≥85% |
|||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
破产案件管理费用 |
|||||
|
主管部门及代 码 |
[097]泾县人民法院 |
实施单位 |
泾县人民法院 |
|||
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
40.00 |
||||
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其中：财政拨款 |
40.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
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|
年 度 目 标 |
申请40万元用于支付破产案件管理人报酬等业务相关费用。 |
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|
绩 效 指 标 |
一 级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产 出 指 标 |
数量指标 |
破产案件办理数量 |
＜15件 |
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|
参与办理破产案件的法官人数 |
≤5人 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100%按相关规定执行 |
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|
破产案件结案率 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
续时完成 |
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|
经费支出时效性 |
不低于序时进度 |
|||||
|
破产案件审理周期 |
≤180天 |
|||||
|
成本指标 |
年度破产案件办理成本 |
≤40万元 |
||||
|
单一破产案件管理人报酬 |
≤8万元 |
|||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指 标 |
|
|
|||
|
社会效益指 标 |
维护法院机关良好形象 |
效果明显 |
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|
对落实普法责任制、提升公民法制 素 养的影响程度 |
明显 |
|||||
|
生态效益指 标 |
|
|
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|
可持续影响 指标 |
对持续深化法务公开、提升公众对 法 院工作知晓度的影响程 度 |
明显 |
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|
对单位履职、促进事业发展的持续 提 升程度 |
明显 |
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|
满意 度指 标 |
满意度指 标 |
当事人满意度 |
≥90% |
|||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
自聘人员经费 |
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|
主管部门及代 码 |
[097]泾县人民法院 |
实施单位 |
泾县人民法院 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
55.80 |
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|
其中：财政拨款 |
55.80 |
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|
上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年 度 目 标 |
申请55.8万元法院人员经费主要用于自聘人员工资社保的发放以及日常办公经费支出 。 以便其能更好的完成审判辅助相关工作。 |
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|
绩 效 指 标 |
一 级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产 出 指 标 |
数量指标 |
自聘工作人员数量 |
≤6人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
聘用人员年度考核合格率 |
≥90% |
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|
时效指标 |
聘用人员工资兑现及时率 |
≥95% |
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|
经费支出及时性 |
有序支付 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤55.8万元 |
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|
自聘人员工资支出 |
≤35万元 |
|||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指 标 |
|
|
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|
社会效益指 标 |
对保障单位稳定运转，发挥审判职 能 的提升程度 |
明显 |
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|
对优化人员队伍的影响程度 |
明显 |
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|
生态效益指 标 |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
对提高审判质效的影响程度 |
明显 |
||||
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满意 度指 标 |
满意度指 标 |
当事人满意度 |
≥85% |
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项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
法院运转经费 |
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|
主管部门及代 码 |
[097]泾县人民法院 |
实施单位 |
泾县人民法院 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
762.20 |
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|
其中：财政拨款 |
762.20 |
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|
上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年 度 目 标 |
申请762.2万元用于审判法庭运行维护 、聘用人员支出以及一站式文书送达等费用 。 围绕中心工作 ，服务全市发展大局 。创建舒 适、文 明、工作环境 ，做好后勤保障工作及时维修、维保。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一 级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
服务公务用车数量 |
≤11辆 |
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|
办案业务量 |
≥4000件 |
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|
物业公司安排劳务人员数量 |
≥10人 |
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|
服务在职干警数量 |
≤160人 |
|||||
|
质量指标 |
结案率 |
≥90% |
||||
|
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
|
物业服务考核 |
优秀 |
|||||
|
时效指标 |
维修维护及时性 |
及时 |
||||
|
经费支出及时性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
一站式文书送达总成本 |
≤65万元 |
||||
|
年度办案差旅费总成本 |
≤45万元 |
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物业管理费用 |
≤60万元 |
|||||
|
县聘工作人员年人均成本 |
≤10万元 |
|||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指 标 |
|
|
|||
|
社会效益指 标 |
对工作环境和诉讼环境的改善程 度 |
明显 |
||||
|
对法院办案正常运转的保障程 度 |
明显 |
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|
生态效益指 标 |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
对持续发挥审判职能的影响程 度 |
明显 |
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满意 度指 标 |
满意度指 标 |
社会满意度 |
≥85% |
|||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
司法救助资金 |
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主管部门及代 码 |
[097]泾县人民法院 |
实施单位 |
泾县人民法院 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
40.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
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|
年 度 目 标 |
申请财政资金40万元 ，用于涉访特困救助费用 。有效的整合办案资源 ，维护社会稳定 、促进社会公平正义 ，进一步提高办案质效 。 |
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绩 效 指 标 |
一 级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
补助案件当事人数量 |
≥10人 |
|||
|
补助案件数量 |
≥10件 |
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|
质量指标 |
办案质量优良率 |
≥90% |
||||
|
经费支出合规性 |
100%按规定执行 |
|||||
|
信访案件按期回复率 |
100% |
|||||
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时效指标 |
结案信访诉求案件答复时间 |
≤3个月 |
||||
|
经费支出时效性 |
不低于序时进度 |
|||||
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成本指标 |
项目计划总成本 |
≤40万元 |
||||
|
涉访特困当事人个人最低补助 |
≥0.5万元 |
|||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指 标 |
对维护但是人合法权益维护的影 响程 度 |
程度明显 |
|||
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社会效益指 标 |
促进社会公平正义，维护社会稳 定 |
程度明显 |
||||
|
生态效益指 标 |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
化解社会矛盾，持续保障当事人合 理 合法诉求 |
程度明显 |
||||
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满意 度指 标 |
满意度指 标 |
人民群众满意度 |
≥85% |
|||
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