目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.宣城市退役军人事务局2024年收支总表

2.宣城市退役军人事务局2024年收入总表

3.宣城市退役军人事务局2024年支出总表

4.宣城市退役军人事务局2024年财政拨款收支总表

5.宣城市退役军人事务局2024年一般公共预算支出表

6.宣城市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出表

7.宣城市退役军人事务局2024年政府性基金预算支出表

8.宣城市退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出表

9.宣城市退役军人事务局2024年基本支出表

10.宣城市退役军人事务局2024年项目支出表

11.宣城市退役军人事务局2024年政府采购支出表

12.宣城市退役军人事务局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年基本支出表的说明

10.关于2024年项目支出表的说明

11.关于2024年政府采购支出表的说明

12.关于2024年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

　　(一)外部政府权力

　　宣城市退役军人事务局共计4项政府权力，其中行政确认2项、行政给付1项、其他权力1项。以市政府网站当年公布的《宣城市退役军人事务局政府权力清单和责任清单》为准。

　　(二)内部管理事项(涉密信息不予公开)。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市退役军人事务局2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

　　2024年，宣城市退役军人事务局将继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，努力把党史学习教育成果转化为推动工作的强大精神动力，认真贯彻落实中央决策部等和省、市工作要求，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，集中智慧找准谋实工作要点，努力实现安置就业、优待抚恤、褒扬纪念、拥军优属和军供军休等各项工作再上台阶，推动退役军人工作取得更大成效，为打造新高地、争当排头兵，加快建设新阶段现代化美好宣城做出新贡献。

第二部分 2024年部门预算表

注：宣城市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：宣城市退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：宣城市退役军人事务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

注：宣城市退役军人事务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市退役军人事务局2024年收支总预算1078.45万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

宣城市退役军人事务局2024年收入预算1078.45万元，其中：本年收入675.93万元，上年结转结余402.52万元。

（一）本年收入675.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加48.94万元，增长7.81%，增长原因主要是公用经费增加。

（二）上年结转结余402.52万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加165.04万元，增长69.5%，主要包括优抚对象抚恤补助资金、优抚对象医疗资金、退役安置补助资金等。增加的原因是年末提前下达退役安置补助资金。

三、关于2024年支出总表的说明

宣城市退役军人事务局2024年支出预算1078.45万元，比2023年预算增加213.98万元，增长24.75%，增长原因主要是一是公用经费增加；二是结转结余数增加。其中，基本支出548.49万元，占50.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出529.96万元，占49.14%，主要用于退役军人事务工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宣城市退役军人事务局2024年财政拨款收支预算1078.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1078.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入675.93万元，上年结转402.52万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1002.66万元，占92.97%；卫生健康支出13.62万元，占1.26%；住房保障支出62.17万元，占5.76%。与2023年预算相比，收、支总计各增加213.98万元，增长9.9%，增长原因主要是一是公用经费增加；二是结转结余数增加。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市退役军人事务局2024年一般公共预算支出1078.45万元，比2023年预算增加213.98万元，增长24.75%，增加的原因是一是公用经费增加；二是结转结余数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1002.66万元，占92.97%；卫生健康支出13.62万元，占1.26%；住房保障支出62.17万元，占5.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算20.85万元，比2023年预算增加10.99万元，增长111.46%，增长原因主要是退休人员待遇重算。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算4.63万元，比2023年预算增加0.75万元，增长19.33%，增长原因主要是新增一名退休人员。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算42.33万元，比2023年预算增加2.22万元，增长5.53%，增长原因主要是基础绩效奖纳入养老保险基数。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算21.16万元，比2023年预算增加1.11万元，增长5.54%，增长原因主要是基础绩效奖纳入职业年金缴费基数。

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算47.38万元，比2023年预算减少18.8万元，下降28.41%，下降原因主要是其他优抚支出结余资金减少。

　　6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2024年预算178.93万元，比2023年预算增加173.57万元，增长3238.25%，增长原因主要是省将全市退役士兵管理教育经费下达至市本级。

　　7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024年预算162.64万元，比2023年预算增加12.77万元，增长8.52%，增长原因主要是上年军队转业干部安置经费结余增加。

　　8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算1.3万元，比2023年预算增加1.3万元，增长原因主要是上年度未结余其他退役安置支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算223.5万元，比2023年预算增加31.01万元，增长16.11%，增长原因主要是公用经费增加。

　　10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算11.97万元，比2023年预算减少3.73万元，下降23.76%，下降原因主要是拥军优属结余减少。

　　11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算133.07万元，比2023年预算增加10.7万元，增长8.74%，增长原因主要是公用经费增加。

　　12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算153.75万元，比2023年预算减少6.04万元，下降3.78%，下降原因主要是1人退休。

　　13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.15万元，比2023年预算增加0.4万元，增长53.33%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.06万元，比2023年预算增加0.52万元，增长6.9%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.26万元，比2023年预算增加0.23万元，增长4.57%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

　　16.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算0.3万元，比2023年预算减少0.06万元，下降16.67%，下降原因主要是优抚对象医疗补助资金结转减少。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算56.65万元，比2023年预算减少3.25万元，下降5.43%，下降原因主要是1人退休。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.52万元，比2023年预算增加0.31万元，增长5.95%，增长原因主要是在职人员工资调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出548.49万元，其中人员经费465.72万元，公用经费82.78万元。

（一）人员经费465.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.78万元，主要包括：伙食补助费、办公费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宣城市退役军人事务局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市退役军人事务局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年基本支出表的说明

宣城市退役军人事务局2024年预算共安排基本支出548.49万元，比2023年预算增加56万元，增长11.37%，增长原因主要是公用经费增加。

十、关于2024年项目支出表的说明

宣城市退役军人事务局2024年预算共安排项目支出92.75万元，比2023年预算减少279.23万元，下降75.07%，下降原因主要是上年结转减少。主要包括：本年财政拨款安排92.75万元（其中，一般公共预算拨款安排92.75万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金安排0万元。

十一、关于2024年政府采购支出表的说明

宣城市退役军人事务局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于2024年政府购买服务支出表的说明

宣城市退役军人事务局2024年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“应急管理经费”项目。

（1）项目概述。全力做好退役军人事务领域风险防控和信访稳定工作，保持全市退役军人事务领域平安稳定。

（2）立项依据。常年项目。

（3）实施主体。宣城市退役军人事务局。

（4）起止时间。2024年至今。

（5）项目内容。主要用于退役军人事务领域应急维稳工作(重点群体走访工作；重点群体工作专班的沟通联络；组织专题工作调研；矛盾纠纷调处,越级反映诉求、劝返、接回);保障重点人员走访慰问、帮扶援助。

（6）年度预算安排。24.3万元。

（7）绩效目标。

2.“退役军人服务管理项目经费”项目。

（1）项目概述。用于退役军人事务工作，并保障同级退役军人服务管理机构工作经费。

（2）立项依据。常年项目。

（3）实施主体。宣城市退役军人事务局。

（4）起止时间。2024年至今。

（5）项目内容。用于保障重点优抚对象医疗补助、安置工作经费、培训等方面，并保障同级退役军人服务管理机构工作经费。

（6）年度预算安排。38.45万元。

（7）绩效目标。

3.“文明创建、乡村振兴等经费”项目。

    （1）项目概述。主要用于联点共建、美好乡村、乡村振兴和招商引资所产生的各项费用。

（2）立项依据。常年项目。

（3）实施主体。宣城市退役军人事务局。

（4）起止时间。2024年至今。

（5）项目内容。主要用于联点共建、美好乡村、乡村振兴和招商引资所产生的各项费用。

（6）年度预算安排。5.0万元。

（7）绩效目标。

4.“军供站保障项目”项目。

（1）项目概述。实现工作人员和退休人员的工资福利支出的经费来源保障;执行相关政策文件、为保障工作提供必要的经费支出。

（2）立项依据。常年项目。

（3）实施主体。宣城市退役军人事务局。

（4）起止时间。2024年至今。

（5）项目内容。实现工作人员和退休人员的工资福利支出的经费来源保障;执行相关政策文件、为保障工作提供必要的经费支出。

（6）年度预算安排。25.0万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

宣城市退役军人事务局2024年机关运行经费财政拨款预算59.38万元，比2023年增加4.04万元，增长7.3%，增长主要原因是公用经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市退役军人事务局2024年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宣城市退役军人事务局固定资产总金额（原值）2385.25万元，较上年增加82.21万元，其中，土地、房屋及构筑物2087.61万元、设备247.22万元、其他资产50.42万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备有0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，宣城市退役军人事务局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款92.75万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金安排0万元。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。