宣城日报社2024年部门预算

2024年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.宣城日报社2024年收支总表

2.宣城日报社2024年收入总表

3.宣城日报社2024年支出总表

4.宣城日报社2024年财政拨款收支总表

5.宣城日报社2024年一般公共预算支出表

6.宣城日报社2024年一般公共预算基本支出表

7.宣城日报社2024年政府性基金预算支出表

8.宣城日报社2024年国有资本经营预算支出表

9.宣城日报社2024年基本支出表

10.宣城日报社2024年项目支出表

11.宣城日报社2024年政府采购支出表

12.宣城日报社2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年基本支出表的说明

10.关于2024年项目支出表的说明

11.关于2024年政府采购支出表的说明

12.关于2024年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

  （一）外部政府权力

  宣城日报社无外部政府权力。

  （二）内部管理事项

  1、传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。

  2、印刷、出版和发行《宣城日报》，主办中宣在线、宣城发布微信和客户端、宣城日报微信公众号和抖音号，承办市委市政府内部期刊《新宣城》杂志。

  3、完成市委交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城日报社2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

  一是党建工作以“抓规范抓特色”为主线。进一步修订“模范机关”创建的实施方案。进一步明确责任，精心组织，把创建“模范机关”作为报社党支部的奋斗目标，集中力量，力争在市直工委的指导下，创成“模范机关”，并以此检验支部工作的成效。坚定不移抓好“三会一课”、党员发展工作，进一步丰富和创新“主题党日活动”的内容和形式，进一步完善党支部的管理和激励机制，推动报社党支部党建工作不断走深走实。进一步创新党员教育方式。要牢固树立抓党建、促业务的理念，不断创新学习方式和途径，特别是要加强年轻党员教育，不断强化了党员的“政治身份意识”。继续深化“开门学党建行动”，与报社各采编部门协调配合，发挥部门党员主任的作用，让党员编辑记者“一职双为”，及时总结和上报微党课线索，使“微党课”活动接地气、有内容，提升党课的教育效果。在此基础上，以面向长三角的站位，走出去学党建，带回来抓党建。

   二是主责主业以主题策划引领“追赶工程”。围绕做好深度融入长三角一体化发展文章，聚焦一地六县、长合区发展。围绕做好主导产业规模化、集群化发展文章，聚焦工业强市。围绕做好保护好山好水文章，聚焦生态文明建设。围绕做好建设文化强市和发展旅游业文章，继续推出“古村里”主题策划。围绕做好加快建设宜居宜业和美乡村文章，推出和美乡村典型报道。围绕做好加快补齐交通物流短板文章，聚焦交通互联互通。围绕做好人才兴市文章，聚焦招引人才、荟聚英才。围绕做好打造一流营商环境文章，聚焦招商队伍成果、作风效能提升。围绕做好保障和改善民生文章，持续报道宣城暖新闻。

  三是人才建设以“扩能增效”为目标任务。做好“两池”周转工作，稳住优秀人才。修订周转池方案，补充完善报社社会化用人池。在做好“媒体融合工作室”工作机制的同时，可以积极探索新媒体作品项目制运行，以更加灵活的方式，更加高效工作运行机制激励人才创新创优新媒体作品。进一步拓展学习形式，在原有的专家讲座、记者讲坛和外派跟班学习的基础上，尝试报社或者与业界、学界实施联训机制。对现有专业技术岗位进行梳理，做好岗位聘任工作；鼓励专业技术人员在有条件的情况下积极申报专业技术职称；同时加强聘用人员专业技术职称管理工作。拓宽渠道，积极主动引进人才。争取政策支持，与一些企业或者个人开展合作，尝试以工作室或者项目制等方式进行人才引进工作。

第二部分 2024年部门预算表

注：宣城日报社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：宣城日报社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：宣城日报社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

注：宣城日报社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城日报社2024年收支总预算452.75万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

宣城日报社2024年收入预算452.75万元，其中：本年收入449.75万元，上年结转结余3万元。

（一）本年收入449.75万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加0.45万元，增长0.1%，增长原因主要是退休人员增加。

（二）上年结转结余3万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少17.3万元，下降85.22%，主要包括结转资金为江淮名家青年英才项目结转3万元，该项目分3年实施。原因主要是宣城新媒体软件项目尾款2023支付完毕。

三、关于2024年支出总表的说明

宣城日报社2024年支出预算452.75万元，比2023年预算减少16.85万元，下降3.59%，下降原因主要是宣城新媒体软件项目2023支付结束。其中，基本支出324.75万元，占71.73%，主要用于在职人员基础绩效奖发放及养老保险、职业年金、公积金缴纳；退休人员相关支出；项目支出128万元，占28.27%，主要用于宣城日报印刷纸张购买费用、新媒体人员的绩效工资、新宣城杂志印刷费及乡村振兴联系村共建费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宣城日报社2024年财政拨款收支预算452.75万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入449.75万元，上年结转3万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出261.52万元，占57.76%；社会保障和就业支出166.14万元，占36.7%；住房保障支出25.09万元，占5.54%。与2023年预算相比，收、支总计各减少16.85万元，下降3.59%，下降原因主要是2023年度宣城新媒体软件项目2023支付完毕，2024年无该项目预算。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城日报社2024年一般公共预算支出452.75万元，比2023年预算减少16.85万元，下降3.59%，主要原因：新媒体软件项目2023支付完毕。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出261.52万元，占57.76%；社会保障和就业支出166.14万元，占36.7%；住房保障支出25.09万元，占5.54%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

  1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算3万元，比2023年预算增加3万元，增长原因主要是该项目为2023年度安排的项目结转2024年使用。

  2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2024年预算258.52万元，比2023年预算减少23.36万元，下降8.29%，下降原因主要是新媒体软件项目2023支付完毕。

  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算82.39万元，比2023年预算增加9.33万元，增长12.77%，增长原因主要是退休人员增加。

  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算55.83万元，比2023年预算减少3.88万元，下降6.5%，下降原因主要是在职人员养老保险基数调整。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算27.92万元，比2023年预算减少1.94万元，下降6.5%，下降原因主要是在职人员年金保险基数调整。

  6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.09万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城日报社2024年一般公共预算基本支出324.75万元。其中人员经费321.01万元，公用经费3.74万元。

（一）人员经费321.01万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费3.74万元，主要包括：福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宣城日报社2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

宣城日报社2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年基本支出表的说明

宣城日报社2024年预算共安排基本支出324.75万元，比2023年预算增加0.45万元，增长0.14%，增长原因主要是退休人员增加。

十、关于2024年项目支出表的说明

宣城日报社2024年预算共安排项目支出128万元，比2023年预算减少17.3万元，下降11.91%，下降原因主要是宣城新媒体中心软件项目尾款20.3万元2023年度支付完毕，2024年新增江淮名家项目3万元。主要包括：本年财政拨款安排125万元（其中，一般公共预算拨款安排125万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排3万元（其中，一般公共预算拨款安排3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金安排0万元。

十一、关于2024年政府采购支出表的说明

宣城日报社2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于2024年政府购买服务支出表的说明

宣城日报社2024年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“新媒体”项目

（1）项目概述。依托宣城市新媒体中心进一步壮大新媒体矩阵，提高用户参与度，提高知名度，打造宣城市级“权威”新媒体矩阵。

（2）立项依据。中央办公厅、国务院《关于加快推进媒体融合发展的实施意见》。

（3）实施主体。宣城日报社。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。新媒体新媒体项目为常年项目，是财政定额补助项目，2024年继续执行该项目，宣城市新媒体中心积极拓展新媒体宣传平台，壮大新媒体平台矩阵，积极开展媒体融合发展。项目预算资金将全部用于支付专职新媒体人员的绩效工资和新媒体平台的日常维护费用。

（6）年度预算安排。80.0万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

宣城日报社2024年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城日报社2024年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城日报社2024年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位无固定资产、车辆、设备，未安排车辆、设备购置。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，宣城日报社5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金安排0万元。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

  四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

  六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

  七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

  十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

  十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

  十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：宣城日报社2024 年度项目支出绩效目标

宣城日报社2024年度项目支出绩效目标