宣城市中央集中彩票公益金支持社会福利

事业专项资金2023年度绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

（一）2023年转移支付预算和区域绩效目标情况

宣城市2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（含2022年提前下达2023年度资金）预算641.28万元，其中老年人福利类项目306.68万元，残疾人福利类项目224.5万元,儿童福利类项目110.1万元。截止2023年底，已使用458.64万元，结转结余182.64万元，资金执行率为71.52%。

《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2023〕808号）分解下达我市绩效指标主要有以下几项：一是特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数（户）≥855户。二是支持各地建设老年食堂数量（个）≥10个。三是登记康复对象接受规范精康服务人次数（人次）≥10000人次。四是支持精神卫生社会福利机构购置设备数≥4台套五是“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数（人）≥10人。六是支持儿童福利服务机构数量（个）≥1个。

（二）分解下达预算和绩效目标情况

根据分解下达指标，我市经过充分论证，资金分配经集体研究决定，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困" 的发行宗旨,按规定用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利及社会公益等方面支出，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。

一是印发《2023年度预算绩效管理工作计划》，要求各单位规范资金预算绩效年初目标管理、年中监控和年度评价管理工作，推动绩效目标编实、编细，确保绩效目标可衡量、可考核，切实提高财政资金使用效益。二是落实绩效目标管理要求，规范设置项目绩效目标，加强绩效目标审核，采取单位内交叉互查的方式，对项目绩效目标开展集中审核，不断提高单位绩效目标编制的科学性、规范性、完整性。三是加强绩效运行监控，建立健全“项目单位日常监控+抽查监控”的管理体系。在各单位绩效监控分析的基础上，定期将预算执行存在偏差的信息反馈各单位，并及时督促整改纠偏。四是印发《绩效管理工作示单》，对照2022年度绩效单位自评和部门评价抽查评分表中主要问题，对2023年市级预算支出绩效目标表开展全面自查，举一反三，并及时调整绩效指标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金投入情况分析

2023年宣城市中央彩票公益金支持社会福利事业项目投入资金1425.51万元，其中中央彩票公益金641.28万元，占资金总投入的44.99%；地方资金325.72万元，占资金总投入的22.85%；其他资金458.51万元，占资金总投入32.16%。

老年人福利类：2023年我市老年人福利项目投入资金717.15万元，其中中央彩票公益金306.68万元，占资金总投入42.76%；地方资金295.76万元，占资金总投入41.24%；其他资金114.71万元，占资金总投入16%。

残疾人福利类：2023年我市残疾人福利项目投入资金399.75万元，其中中央彩票公益金224.5万元，占总投资金额的56.16%；其他资金175.25万元，占资金总投入43.84%。

儿童福利类：2023年，我市儿童福利项目投入资金275.51万元，其中中央彩票公益金110.1万元，占资金总投入39.96%；地方资金29.96万元，占资金总投入10.88%；其他资金135.45万元，占资金总投入的49.16%。

社会公益类：2023年，我市社会公益类项目投入资金33.1万元，均为其他资金投入。

2.项目资金到位情况分析

2023年宣城市中央彩票公益金支持社会福利事业项目投入资金1425.51万元，其中中央彩票公益金641.28万元，占资金总投入的44.99%；地方资金325.72万元，占资金总投入的22.85%；其他资金458.51万元，占资金总投入32.16%。所有项目资金1425.51万元已全部到位。

3.项目资金执行情况分析

2023年度宣城市中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目已使用1223.97万元，资金执行率为85.86%。其中中央彩票公益金已使用458.64万元，中央资金执行率为71.52%；地方资金已使用325.72万元，地方资金执行率为100%；其他资金已使用439.61万元，其他资金执行效率为95.88%。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配情况分析

项目立项前期经过充分论证，资金分配经集体研究决定，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困" 的发行宗旨,按规定用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利及社会公益等方面支出，符合福彩公益金使用相关规定。严格按照要求分配福彩公益金，资金分配结果合理，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保资金安全有效。各项目能够按照备案内容使用资金。

2.资金下达情况分析

根据项目立项和具体实施情况，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。

3.资金拨付情况分析

项目资金分配下达后，各项目实施单位严格按照项目合同约定及具体实施情况，并按照国库集中支付制度有关规定进行资金支付，未出现违规支付资金的问题。

4.资金使用情况分析 

项目资金安排和支付均通过会议集体研究决定，并严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等问题，资金使用程序和过程合法合规。从加快项目执行，严格审计督查，深化绩效管理，健全管理制度，规范信息公开，强化标识应用等方面做出明确规定，进一步加强福彩公益金管理。

5.资金执行情况分析

项目资金支付严格按照项目立项的范围进行实施，资金执行严格按照预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

一是按月调度，加快支出进度。为加快资金支出进度，充分发挥资金的使用效益。我市于9月印发《关于加快省级以上民政事业资金执行进度的通知》，按月对省级以上民政事业资金使用情况进行了全面梳理、认真分析。要求各地高度重视资金执行工作，加强组织领导，按支出进度要求倒排时间表，坚持问题导向，分析预算执行中存在的问题，采取积极措施，加快项目实施进度。

二是定期通报，持续推进。印发《关于省级以上民政事业资金使用情况的通报》，对资金支出进度较慢的单位给予通报，明确财务部门按月对省级以上民政事业资金执行情况进行监测分析，各业务科室对本业务领域资金执行进度缓慢的进行督促提醒，合法加快资金支付进度，稳步推进项目实施。在12月工作例会暨2024年工作务虚会上，对截止11月底民政资金使用情况进行了通报，主要负责人强调要合法加快支出进度，做好项目绩效自评督查督办；对资金支付进度较慢，绩效管理不完善的县市区印发《民政重点事项提醒单》。

6.资金预算绩效管理情况分析

预算绩效管理符合财政资金管理相关要求，在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。

7.资金支出责任履行情况分析 

按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金，严格履行本级支出责任。

8.其他资金管理情况说明

严格按照财政预算资金使用要求，根据项目实际需求和资金使用方向，通过会议集体研究决定。相关资金与中央集中彩票公益金同步纳入预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。

一是建立台账，深入督查检查。为进一步提高各县市区预算的完整性，切实加快预算执行进度，我市于2023年2月、5月分别印发《关于加强上级下达预算资金管理的通知》《关于进一步加强民政建设项目监管的通知》，落实资金监管直接责任人，指定专人负责项目管理工作，加强对各项资金监管，要求各县市区、各直属单位建立健全资金使用台账，按月调度，及时通报，并结合台账报送情况对各县市区资金使用和项目管理开展督查检查。

二是重视数据填报。充分认识到规范数据填报工作的重要性和必要性，指定专人牵头负责福彩公益金数据的统计报送工作，同时加强各部门之间的沟通，坚持以数据质量为核心，做到数据填报及时、完整、准确。2023年3月、4月分别就福彩公益金数据报送情况印发《工作提示单》，督促各县市区、各直属单位加强部门沟通，理顺业务和财务的关系，确保资金填报准确。

三是强化制度建设。2023年7月印发《关于进一步加强彩票公益金使用管理的通知》，要求各地进一步梳理本地福彩公益金使用管理制度,围绕管理职责、预算申报、资金分配、禁止规定、预算执行、信息公开、绩效管理、审计监督等环节建立健全制度体系；及时修订完善相关制度，避免制度陈旧、制度不健全、制度冲突等问题，切实加强福彩公益金全链条监督管理。各县市区均于2023年7月底前将本地彩票公益金使用管理制度修订后报市局备案。

四是严格监督检查。督促各地落实资金监管直接责任人，指定专人负责福彩公益金使用管理工作，加强对福彩公益金监管，建立健全资金使用监管机制，加强部门沟通，确保资金使用规范高效。截止2023年9月底，宣城市各地均建立了福彩公益金监管制度，从资金使用范围、预算执行、督查检查等方面作出明确要求，切实提高福彩公益金的使用规范性和资金执行率，积极发挥福彩公益金社会效益。

五是规范信息公开，强化标识应用。印发《关于进一步加强彩票公益金使用管理的通知》，要求各地于每年6月底前将上一年度各级彩票公益金公开链接及公开截图报市局办公室备案；强调各地应督促彩票公益金使用单位及时、规范设立资助标识，并对本地彩票公益金资助项目的标识设立情况进行全面排查，及时查遗补缺。组织各地学习《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》，自2023年起采取交叉互查的方式确保各级福彩公益金资助项目的公示内容完整。

（三）总体绩效目标完成情况分析

通过对项目管理、项目运行，以及项目产出、效益、满意度等方面进行评价，宣城市2023年整体支出绩效目标已基本完成，各项目均达到了预期绩效目标。一是完成特殊困难老年人适老化改造任务数1005户，建设老年食堂个数25个，不断健全基本养老服务体系，不断提升老年群体的机构、居家、社区养老服务质量。二是2023年,全市共支持培育精神障碍社区康复服务站18个，实现县市区全覆盖，全面推进精神障碍社区康复服务工作做深做实，提高精神障碍社区康复服务质量和水平，为精神障碍患者提供更加公平可及、系统连续的基本康复服务;支持1个市本级精神卫生社会福利机构采购设施设备，提升机构服务水平。三是支持“福彩圆梦 孤儿助学工程”，为20名年满18周岁考入普通全日制本科、专科学校的孤儿提供助学金，每人每年1万元，共发放20万元，资助孤儿完成学业；支持宣城市儿童福利院改造提升和设施设备配置，宣城市儿童福利院区域儿童福利机构承载能力提升项目于2022年9月确定改造方案，2023年底前已完成工程改造。儿童康复器材采购项目于2023年9月份挂网公开采购意向，2023年12月19日开标，项目流标后于2023年12月27日二次开标，2023年12月29日签订合同，于2024年1月底前完成货物配送，采购人支付合同总价款的50%作为预付款；项目完成安装、调试、验收后，付至合同总价的100%。该项目已于2024年2月6日完成合同支付，儿童生活环境的改善以及康复服务设施设备的增添，进一步提升了区域儿童福利机构的服务能力。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标1：特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数（户）≥855户。

实际完成情况：完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造1005户，提升了特殊困难老年人生活便利性和安全性，提高居家养老服务质量。

指标2：支持各地建设老年食堂数量（个）≥10个。

实际完成情况：支持建设25个老年食堂（助餐点），提升老年助餐服务能力，逐步构建覆盖城乡、布局均衡、方便可及、多元主体参与的老年助餐服务网络。

指标3：登记康复对象接受规范精康服务人次数（人次）≥10000人次。

实际完成情况：登记康复对象接受规范精康服务12264人次数，为精神障碍患者提供更加公平可及、系统连续的基本康复服务。

指标4：支持精神卫生社会福利机构购置设备数≥4台套。

实际完成情况：支持1个市本级精神卫生社会福利机构完善设施设备，配置眼动认知康复训练与评估系统、经颅直流电刺激仪等设施设备7台/套，切实提升机构服务保障能力。

指标5：“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数（人）。≥10个。

实际完成情况：2023年我市实际完成“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数为20人，均由2023年中央彩票公益金保障。

指标6：支持儿童福利服务机构数量（个）≥1个。

实际完成情况：2023年我市实际完成支持儿童福利服务机构数量1个，支持宣城市儿童福利院改造提升和康复器材设备配置。宣城市儿童福利院区域儿童福利机构承载能力提升项目于2022年9月确定改造方案，2023年底前已完成工程改造。儿童康复器材采购项目于2023年9月份挂网公开采购意向，2023年12月19日开标，项目流标后于2023年12月27日二次开标，2023年12月29日签订合同，于1月底前完成货物配送，采购人支付合同总价款的50%作为预付款；项目完成安装、调试、验收后，付至合同总价的100%。该项目已于2024年2月6日完成合同支付。儿童生活环境的改善以及康复服务设施设备的增添，进一步提升了区域儿童福利机构的服务能力。

（2）质量指标

指标：特殊困难老年人家庭居家适老化验收合格率为100%。

实际完成情况：特殊困难老年人家庭居家适老化验收合格率为100%。

2.效益指标完成情况分析

指标1：居家社区养老服务便利性和专业性明显提高，

实际完成情况：提高了老年人生活质量，居家养老设施更安全，有利于减轻政府、家庭负担，有利于社会稳定，真正使老年人“老有所养”，居家社区养老服务便利性和专业性不断提升。

3.满意度指标完成情况分析

指标1：接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度（%）≥90%。

实际完成情况：开展了1556份调查，1460人满意，特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度为93.84%。

指标2：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度（%）≥90%

实际完成情况：开展了20份调查，20人满意，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）总体目标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析

无

（二）绩效指标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析

1.2023年中央彩票公益金分解下达建设老年食堂数量指标值为≥10个，我市2023年实际完成指标值为25个。

原因分析：2023年我市持续认真落实省委省政府部署，着力构建覆盖城乡、布局均衡、方便可及、多元主体参与的老年助餐服务网络，全年新增城市老年食堂、助餐点任务数个数为31个，实际完成个数为35个，新增农村老年食堂、助餐点任务数个数为77个，实际完成个数为83个。全市老年助餐服务行动政策知晓率、群众满意度均位列全省第一方阵。制定《宣城市老年助餐服务工作指引汇编》《加强老年助餐服务食品安全监管工作的通知》等配套文件，民政、市场监管、消防等相关部门密切配合，围绕环境卫生、食材采购、食品留样、消防隐患、燃气使用等重点环节，开展全覆盖、跟踪式监督、巡查和指导，确保助餐服务机构安全规范运营。

2.支持精神卫生社会福利机构购置设备数≥4台套。我市2023年实际完成值为7套。

原因分析：2023年，宣城市社会福利中心（精卫院）使用2022年中央集中彩票公益金支持残疾人福利转结资金50万元添置了大部分的康复训练设备，完成了“手工作业室”、“沙盘游戏室”、“心理评测室”、“音乐放松室”、“情绪宣泄室”、“休闲阅览室”、“脑认知训练室”等康复室打造；使用2023年中央集中彩票公益金支持残疾人福利资金13.6万元，用于补充购置了八爪鱼运动康复器、洗浴床、大腿假肢、淋浴座、自动电子血压计、静脉曲张袜、语言能力评估训练及心理障碍干预卡片等小型康复辅助器具，因相较于大型康复设备价格较低，故共采购了7套。  

3.2023年中央彩票公益金分解下达宣城市“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数的指标值为≥10人。我市2023年实际完成值为20人。

原因分析：一是根据民政部办公厅关于印发《“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法》的通知，为年满18周岁以上就读全日制普通高等院校和中等职业院校孤儿，按照每人每年1万元标准发放助学金。2023年我市符合“福彩圆梦·孤儿助学工程”的孤儿共20人。其中市儿童福利院1人，宣州区9人，郎溪县2人，广德市3人，宁国市1人，泾县2人，绩溪县1人，旌德县1人。二是“福彩圆梦·孤儿助学工程”分解下达宣城市指标值存在误差。

（三）下一步改进措施

今后，在工作中将进一步严格按照福彩公益金管理办法要求，规范福彩公益金的使用和管理，持续推进资金支出进度，提高资金使用效益。

1.加强学习，建立健全管理制度。一是常态化组织各地学习福彩公益金管理办法，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高政策水平和业务素质。二是指导各地建立健全资金使用监管机制，加强部门沟通，充分认识加强福彩公益金项目监管的重要性和必要性，进一步加强对项目资金的监管，跟踪资金流向。

2.提高思想认识，加强资金监控。加强政策宣传，严格对照资金管理办法，加强对福彩公益金月度监控，采取“人盯人、人盯事”措施，将资金支付责任落实到具体牵头科室。建立健全资金使用台账，及时监控支出进度。坚持问题导向，分析支付进度慢的原因，在保证规范安全的前提下，加快资金支出进度，提高资金使用效率。  

3.做好项目谋划，强化项目储备。把项目谋划工作摆在突出位置，加大沟通协调力度，积极主动对接，明确投向领域，细化、完善项目前中后期工作措施。认真落实前期工作较成熟、资金需求与建设进度相匹配的项目，推进储备项目落地实施，不断增进民生福祉。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

   经自评，宣城市中央彩票公益金支持社会福利事业2023年度绩效目标已全部达标，自评结果为优，将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需说明的问题（部分项目执行率较低） 

（一）残疾人福利类项目

宣城市2023年度中央集中彩票公益金支持残疾人福利资金预算224.5万元，截至2023年底，已使用86.89万元，结转结余137.61元，资金执行率为38.7%，执行率较低。其中，宣州区、郎溪、泾县、旌德资金执行率为0%。

原因分析及下一步改进措施：宣州区新增一处精神障碍社区康复服务站，目前还在装修中，相关服务暂未开展；郎溪县、泾县精神卫生资源较少，前期未找到合适的第三方承接精神障碍社区康复服务项目，目前已在洽谈阶段；旌德县已开展精神障碍社区康复服务，但合同还未到期，相关评估验收工作暂未开展。下一步，将进一步完善资金监管使用，督促精神障碍社区康复服务项目实施，合规合法加快资金拨付进度。

（二）儿童福利类资金

宣城市2023年度中央集中彩票公益金支持儿童福利资金预算110.1万元，其中用于支持儿童福利服务机构改造项目87.1万元，用于“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目23万元。截至2023年底，已使用66.89万元，结转结余43.21元，资金执行率为60.75%。

原因分析及下一步改进措施：儿童福利院设施设备配置及活动场所改造项目执行率较低。根据《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2022〕1347号），儿童福利院设施设备配置及活动场所改造类项目金额87.1万元，主要用于区域儿童福利机构改造、儿童康复基地建设。儿童康复器材采购项目于2023年9月份挂网公开采购意向，满一个月后进行挂网采购时，才了解到政府采购停止交易。经与我市财政部门多轮协调，该项目于 2023年12月19日顺利开标，但因其中个别产品不符合“专门面向中小企业”的条件，项目流标。2023年12月27日该项目二次开标，最终由安徽福是康贸易有限公司中标，2023年12月29日双方签订合同，于2024年1月底前完成货物配送，采购人支付合同总价款的50%作为预付款；项目完成安装、调试、验收后，付至合同总价的100%。该项目已于2024年2月6日完成合同支付。儿童生活环境的改善以及康复服务设施设备的增添，进一步提升了区域儿童福利机构的服务能力。

“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目年初安排23万元，剩余3万元资金未使用完。由于我市孤儿助学人数动态更新，实际使用20万元，结转3万元用于2024年度孤儿助学。下一步将精准化摸排受助孤儿人数，优先使用结转资金，按时足额发放资金，提高预算执行率。

六、附件

2023年中央彩票公益金支持社会福利事业资金绩效目标自评表